贵州六盘水
2024-08-04
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一、 *采购人名称： 点击登录查看
二、 *履约供应商名称： 水城区豪雨电脑耗材经营部
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位： 点击登录查看
六、 *验收日期： ****
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0012 订书钉 24/6标准通用型订书针12号钉书针办公文具用品 10盒装共10000枚【 | 10 | 120.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7093 胶棒 胶水固体胶胶棒36g装办公用品 | 2 | 138.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5684 档案盒 | 50 | 750.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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