当前位置：
一、 *采购人名称： 点击登录查看校财局管核算中心（城区学校）
二、 *履约供应商名称： 安龙县社春文具店
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位： 点击登录查看校财局管核算中心（城区学校）
六、 *验收日期： ****
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 川云健 212 海绵柄全套羽毛球拍 | 15 | 675.0 | 川云健\212 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 19352 挂钩/粘钩 | 30 | 150.0 | 得力/deli\19352 | 验收通过 | |
| 3 | 立白 餐饮商用洗洁精5KG 洗洁精 | 70 | 2660.0 | 立白/Liby\餐饮商用洗洁精5KG | 验收通过 | |
| 4 | 理想 230g A3 皮纹封面卡纸 | 47 | 1880.0 | 理想/riso\230g A3 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 30416 双面泡棉胶带/胶纸/胶条 | 51 | 255.0 | 得力/deli\30416 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 9070 手工白胶/胶水 | 23 | 69.0 | 得力/deli\9070 | 验收通过 | |
| 7 | 百利文 B955 5.5cm彩色档案盒 | 100 | 1100.0 | 百利文\B955 | 验收通过 | |
| 8 | 立白 天然洗衣香皂粉 洗衣液/洗衣粉 | 80 | 2160.0 | 立白/Liby\天然洗衣香皂粉 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7102 中号固体胶棒 21g/支 | 500 | 850.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 Q7 0.5子弹头中性笔 | 10 | 100.0 | 晨光\Q7 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 春潭街道第三幼儿园（王利萍）
