当前位置：
一、 *采购人名称： 点击登录查看
二、 *履约供应商名称： 黔西市恒羽体育文化发展有限公司
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位： 点击登录查看
六、 *验收日期： ****
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 83639 彩色4K亮光卡纸 | 1 | 48.0 | 得力/deli\83639 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 30665 胶带 | 1 | 4.0 | 得力/deli\30665 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0594 卷笔刀 | 3 | 3.0 | 得力/deli\0594 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 2056 美工刀 | 2 | 20.0 | 得力/deli\2056 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 6009 剪刀 | 2 | 13.0 | 得力\6009 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 33429标签贴 | 5 | 75.0 | 得力/deli\33429 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 A117 中性笔 | 3 | 48.0 | 得力/deli\A117 | 验收通过 | |
| 8 | 爱格 80cm水拖 | 1 | 106.0 | 爱格\80cm | 验收通过 | |
| 9 | 天章(TANGO) 16k现金日记帐本 | 2 | 20.0 | 天章/TANGO\16k现金日记帐本 | 验收通过 | |
| 10 | 得力(deli)80*50mm珊瑚海热敏收银纸 | 7 | 1505.0 | 得力/deli\得力 | 验收通过 | |
| 11 | 兰诗DM-181 白棉线拖把 | 3 | 45.0 | 兰诗\DM-181 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 8552ES 彩色长尾票夹 | 6 | 102.0 | 得力/deli\8552ES | 验收通过 | |
| 13 | 得力 deli 5683 档案盒(蓝) 12只/件 | 1 | 139.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 9102 实用办公透明海绵缸 | 1 | 19.0 | 得力/deli\9102 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 5240-40页资料册 | 5 | 79.0 | 得力\5240 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 18260 插座 | 1 | 48.0 | 得力/deli\18260 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 9874 印油 | 3 | 15.0 | 得力/deli\9874 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 9868 秒干印台 | 1 | 27.0 | 得力/deli\9868 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 8555ES 彩色长尾票夹 | 5 | 80.0 | 得力/deli\8555ES | 验收通过 | |
| 20 | 得力 S907 -2B铅笔 | 1 | 22.0 | 得力/deli\S907 | 验收通过 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 张进
