当前位置：
一、 *采购人名称： 点击登录查看
二、 *履约供应商名称： 贵阳市观山湖区君豪文体办公用品经营部
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位： 点击登录查看
六、 *验收日期： ****
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 14 | 350.0 | -****6714 | 验收通过 | |
| 2 | 无线鼠标 | 1 | 45.0 | -****6715 | 验收通过 | |
| 3 | 洗衣皂 | 6 | 66.6 | -****6716 | 验收通过 | |
| 4 | 垃圾袋 | 520 | 145.6 | -****6717 | 验收通过 | |
| 5 | 橡皮 | 2 | 2.0 | -****6719 | 验收通过 | |
| 6 | 防护手套 | 9 | 31.5 | -****6720 | 验收通过 | |
| 7 | 订书机 | 1 | 13.0 | -****6721 | 验收通过 | |
| 8 | 美工刀 | 1 | 3.5 | -****6722 | 验收通过 | |
| 9 | 档案盒 | 1 | 9.5 | -****6723 | 验收通过 | |
| 10 | 胶带/胶纸/胶条 | 11 | 75.9 | -****6724 | 验收通过 | |
| 11 | U盘 | 1 | 35.0 | -****6725 | 验收通过 | |
| 12 | 文件座/文件架/文件框 | 1 | 35.0 | -****6726 | 验收通过 | |
| 13 | 剪刀 | 1 | 13.0 | -****6727 | 验收通过 | |
| 14 | 普通干电池 | 29 | 34.8 | -****6728 | 验收通过 | |
| 15 | 修正液/修正带/修正贴 | 1 | 2.5 | -****6729 | 验收通过 | |
| 16 | 中性笔 | 3 | 39.0 | -****6730 | 验收通过 | |
| 17 | 抽纸 | 12 | 204.0 | -****6731 | 验收通过 | |
| 18 | 收银纸 | 1200 | 972.0 | -****6732 | 验收通过 | |
| 19 | 胶水 | 12 | 43.2 | -****6733 | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 邓浣秋
