当前位置：
一、 *采购人名称： 点击登录查看
二、 *履约供应商名称： 南明区金柏顺商贸经营部
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位： 点击登录查看
六、 *验收日期： ****
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 订书机 | 5 | 405.0 | -****6177 | 验收通过 | |
| 2 | 硒鼓 | 5 | 2450.0 | -****6178 | 验收通过 | |
| 3 | 纽扣电池 | 5 | 25.0 | -****6179 | 验收通过 | |
| 4 | 毛巾/面巾/方巾 | 200 | 1800.0 | -****6180 | 验收通过 | |
| 5 | 灭鼠/杀虫剂 | 96 | 1968.0 | -****6182 | 验收通过 | |
| 6 | 洗手液 | 50 | 750.0 | -****6183 | 验收通过 | |
| 7 | 旗帜 | 70 | 532.0 | -****6184 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 黎思
