当前位置：
一、 *采购人名称： 点击登录查看
二、 *履约供应商名称： 遵义华优办公用品有限公司
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位： 点击登录查看
六、 *验收日期： ****
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5103 资料册 | 60 | 684.0 | 得力/deli\5103 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5952 档案袋 | 200 | 1900.0 | 得力/deli\5952 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 30435 胶带/胶纸/胶条 | 100 | 95.0 | 得力/deli\30435 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0027 订书钉 | 200 | 286.0 | 得力/deli\0027 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 33424 票夹/长尾夹 | 100 | 1425.0 | 得力/deli\33424 | 验收通过 | |
| 6 | 南孚 LR03-2B 普通干电池 | 500 | 2375.0 | 南孚/NANFU\LR03-2B | 验收通过 | |
| 7 | 宝克 MP220 记号笔/粗笔 | 70 | 1330.0 | 宝克/Baoke\MP220 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 赵波
