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一、 *采购人名称： 点击登录查看
二、 *履约供应商名称： 芜湖乐马商贸有限公司
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位： 点击登录查看
六、 *验收日期： ****
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 2041 得力(deli)大号带金属护套美工刀/裁纸刀 | 1 | 7.0 | 得力/deli\2041 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 9200 笔筒/座/插/架 | 1 | 32.0 | 得力/deli\9200 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 22235 记事本 | 1 | 3.3 | 得力/deli\22235 | 验收通过 | |
| 4 | 苏泊尔 SW-17S36A 烧水壶 | 1 | 178.0 | 苏泊尔/SUPOR\SW-17S36A | 验收通过 | |
| 5 | 宝克 PS1920 替芯/铅芯 | 5 | 60.0 | 宝克/Baoke\PS1920 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 9574 垃圾袋 | 9 | 49.5 | 得力/deli\9574 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 30435 双面胶带 | 1 | 1.2 | 得力/deli\30435 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 19203 得力 19203 纸杯(白)(50只/包)228ml 一次性杯子办公室商用家用 | 4 | 48.0 | 得力/deli\19203 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 AGPK3508 中性笔 | 8 | 240.0 | 晨光/M G\AGPK3508 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 7664 胶装本 | 26 | 117.0 | 得力/deli\7664 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 7601 便签本/便条纸/N次贴 | 1 | 11.0 | 得力/deli\7601 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 A008 中性笔 | 10 | 24.0 | 得力/deli\A008 | 验收通过 | |
| 13 | 得力(deli) 0012 订书钉 | 1 | 10.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 14 | 得力/deli 8551ES 票夹/长尾夹 | 1 | 22.0 | 得力/deli\8551ES | 验收通过 | |
| 15 | 公牛 GN-402（5m） 公牛（BULL）GN-402 3位总控全长5米 多功能插座 | 2 | 116.0 | 公牛/BULL\GN-402（5m） | 验收通过 | |
| 16 | 得力 5603 得力 5603 档案盒 | 2 | 26.0 | 得力/deli\5603 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 5604 得力 5604 档案盒 | 5 | 75.0 | 得力/deli\5604 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 5602 档案盒 | 2 | 16.0 | 得力/deli\5602 | 验收通过 | |
| 19 | 得力/deli 5349 文件夹 | 2 | 24.0 | 得力\5349 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 3164 PU/PVC笔记本 | 1 | 29.5 | 得力/deli\3164 | 验收通过 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 刘名雯
