当前位置：
一、 *采购人名称： 点击登录查看（主管预算单位）
二、 *履约供应商名称： 广德县桃州****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位： 点击登录查看（主管预算单位）
六、 *验收日期： ****
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 No.6811 油漆笔 | 14 | 25.2 | 得力/deli\No.6811 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 账本/账册 | 22 | 66.0 | 得力/deli\3464 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7540 橡皮 | 5 | 15.0 | 得力/deli\7540 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 装订耗材 | 1 | 95.0 | 得力/deli\3853 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 YS-206 便签本/便条纸/N次贴 | 6 | 30.0 | 晨光/M G\YS-206 | 验收通过 | |
| 6 | 美工刀 | 2 | 36.0 | 得力/deli\得力（deli）2057 锌合金刀身自锁美工刀/裁纸刀 软胶把手 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ABT98403 晨光/M G ABT98403 笔筒黑色金属网格圆形收纳盒【单个装】 | 2 | 19.8 | 晨光/M G\ABT98403 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 晨光三联单栏收据54K APYXLK71【10本装】 | 2 | 30.0 | 晨光/M G\APYXLK71 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 APYVPB01 晨光/M G 办公彩色复印纸 100张/包 APYVPB01 | 5 | 50.0 | 晨光/M G\APYVPB01 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 k35 中性笔 | 8 | 200.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 钱萍
