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一、 *采购人名称： 点击登录查看
二、 *履约供应商名称： 合肥派世商贸有限公司
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位： 点击登录查看
六、 *验收日期： ****
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 彩虹 5155 2瓶液78晚+加热器1只套装 蚊香/蚊香液 | 100 | 1950.0 | 彩虹/RAINBOW\5155 | 验收通过 | |
| 2 | 彩虹 Q5105 无香味型48夜驱蚊液 蚊香液补充装(不含蚊香器) 蚊香/蚊香液 | 480 | 5760.0 | 彩虹/RAINBOW\Q5105 | 验收通过 | |
| 3 | 安赛瑞 7E00326 加厚网格防滑垫 蓝色 多拍不截断 地垫 | 26 | 1170.0 | 安赛瑞\7E00326 | 验收通过 | |
| 4 | 安诺 拖鞋 男女通用 防护鞋 | 20 | 900.0 | 安诺\拖鞋 | 验收通过 | |
| 5 | 前世有约 方形防滑垫 地垫 | 2 | 68.0 | 前世有约\方形防滑垫 | 验收通过 | |
| 6 | 宜虹刀切纸 平板卫生纸 | 200 | 920.0 | 无品牌\宜虹刀切纸 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0018 回形针（100枚/盒）别针/回形针/大头针 | 200 | 220.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 市二院管理员
