当前位置：
一、 *采购人名称： 点击登录查看城东校区
二、 *履约供应商名称： 弋江区网康办公设备经营部
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位： 点击登录查看城东校区
六、 *验收日期： ****
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7102 胶棒 | 6 | 90.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 2 | 莱特 3004 单据/收据/凭证 差旅费报销单 5本/包 | 54 | 702.0 | 莱特\3004 | 验收通过 | |
| 3 | 宝克 PC1828 中性笔 | 20 | 520.0 | 宝克/Baoke\PC1828 | 验收通过 | |
| 4 | 宝克 PC1828 中性笔 | 30 | 780.0 | 宝克/Baoke\PC1828 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 沙浩
