当前位置：
一、 *采购人名称： 点击登录查看
二、 *履约供应商名称： 天柱县四季红文体用品经营部
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位： 点击登录查看
六、 *验收日期： ****
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 猫客 241-05不干胶标签 | 1 | 8.0 | 猫客\241-05 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7303 125ML液体胶水 | 20 | 80.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 3 | 沐阳富家 S型 白铁撮箕/垃圾铲 | 10 | 100.0 | 沐阳富家\S型 | 验收通过 | |
| 4 | 永华 35K工作笔记本 | 20 | 60.0 | 永华/YH\35K | 验收通过 | |
| 5 | 环卫铁扫把 221 竹扫把 | 15 | 210.0 | 庄太太\221 | 验收通过 | |
| 6 | 得力/deli 8553ES彩色长尾夹 票夹 筒装 32mm (混)(24只/筒) | 2 | 24.0 | 得力/deli\8553ES | 验收通过 | |
| 7 | 友方 硬毛塑料室外 校园 水泥地扫把 | 15 | 75.0 | 友方\02 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 吴常川
