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订单：SCZG-****9133，于：**** 08:18进行采购，现将本次直接采购结果公布如下：
一、项目编号：****
二、项目名称：2024年10月教办办公用品
三、成交信息
供应商：济南市钢城区恒信办公文体经营部（个体工商户）
供应商地址：山东省-济南市****
成交金额：2692.88，大写(人民币)：贰仟陆佰玖拾贰元捌角捌分
四、主要标的信息
| 序号 | 商品品目 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 移动硬盘 | 希捷/Seagate 希捷2T 移动硬盘 | 希捷/Seagate | 希捷2T | 2 | ￥490.0000 | ￥980.00 |
| 2 | 固态硬盘 | 联想/LENOVO 256G固态 硬盘 固态硬盘 | 联想/LENOVO | 256G固态 硬盘 | 2 | ￥270.0000 | ￥540.00 |
| 3 | 墨水 | 国产 12A硒鼓 墨水 | 国产 | 12A硒鼓 | 4 | ￥80.0000 | ￥320.00 |
| 4 | 交换机 | 迅捷/FAST FSG108M 交换机 | 迅捷/FAST | FSG108M | 2 | ￥50.4400 | ￥100.88 |
| 5 | 盘子 | 娃哈哈/WAHAHA 娃哈哈纯净水 盘子 | 娃哈哈/WAHAHA | 娃哈哈纯净水 | 6 | ￥36.0000 | ￥216.00 |
| 6 | 墙壁插座 | 公牛/BULL 五孔插座5孔插座 墙壁插座 | 公牛/BULL | 五孔插座5孔插座 | 4 | ￥26.0000 | ￥104.00 |
| 7 | 纸杯 | 得力/deli 得力 纸杯 | 得力/deli | 得力 | 5 | ￥17.8000 | ￥89.00 |
| 8 | 胶水 | 正泰/CHNT 995 胶水 | 正泰/CHNT | 995 | 4 | ￥15.0000 | ￥60.00 |
| 9 | 网线 | 国产 5公分 PVC线槽（米） 网线 | 国产 | 5公分 PVC线槽（米） | 20 | ￥8.0000 | ￥160.00 |
| 10 | 干电池 | 晨光/M G ARC92554 干电池 | 晨光/M G | ARC92554 | 10 | ￥3.3000 | ￥33.00 |
| 11 | 文件夹 | 得力/deli 5534拉杆夹 文件夹 | 得力/deli | 5534拉杆夹 | 60 | ￥1.5000 | ￥90.00 |
五、 项目联系方式
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