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一、 *采购人名称： 点击登录查看
二、 *履约供应商名称： 亳州市龙珠文体用品有限公司
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位： 点击登录查看
六、 *验收日期： ****
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 现代美 GP-982 中性笔 | 8 | 144.0 | 现代美\GP-982 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7303 胶水 | 20 | 50.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 3 | 南孚 电池/电力配件 | 20 | 50.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 4 | 南孚 电池/电力配件 | 20 | 50.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 63102 文件夹 抽杆夹 | 2 | 60.0 | 得力/deli\63102 | 验收通过 | |
| 6 | 梅花锁 挂锁 | 5 | 50.0 | 梅花锁\9030 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 2 | 24.0 | 得力/deli\8553 | 验收通过 | |
| 8 | 金辉腾 课业本/教学用本 听课记录 | 10 | 50.0 | 金辉腾\教师用本 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 意见箱/抽奖箱/信件箱 | 2 | 100.0 | 得力/deli\50804 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 K35 红 中性笔 | 8 | 184.0 | 晨光/M G\K35 红 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 纸杯 | 5 | 100.0 | 得力\19212 | 验收通过 | |
| 12 | A4彩纸 | 4 | 48.0 | 得力\得力7788 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 0465 订书机 | 4 | 96.0 | 得力/deli\0465 | 验收通过 | |
| 14 | 亮丽 A4 70g 8包/箱 打印/复印纸 | 3 | 540.0 | 亮丽/RYSTAL\A4 70g 8包/箱 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 5623 档案盒 | 40 | 240.0 | 得力/deli\5623 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 1512 算术型计算器 | 4 | 120.0 | 得力/deli\1512 | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah****
