一、 *采购人名称: 点击登录查看
二、 *履约供应商名称: 南明邵禾物资经营部
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位: 点击登录查看
六、 *验收日期: ****
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 印纸油墨 | 2 | 100.0 | -****5122 | 验收通过 | |
2 | 色带/碳带 | 6 | 120.0 | -****5123 | 验收通过 | |
3 | 硒鼓 | 1 | 35.0 | -****5124 | 验收通过 | |
4 | 硒鼓 | 4 | 180.0 | -****5125 | 验收通过 | |
5 | 硒鼓 | 3 | 240.0 | -****5126 | 验收通过 | |
6 | 硒鼓 | 4 | 140.0 | -****5127 | 验收通过 | |
7 | 硒鼓 | 1 | 35.0 | -****5128 | 验收通过 | |
8 | 色带/碳带 | 8 | 160.0 | -****5129 | 验收通过 | |
9 | 移动硬盘 | 1 | 500.0 | -****5130 | 验收通过 | |
10 | 有线鼠标 | 3 | 60.0 | -****5131 | 验收通过 | |
11 | 硒鼓 | 1 | 45.0 | -****5132 | 验收通过 | |
12 | 硒鼓 | 2 | 90.0 | -****5133 | 验收通过 | |
13 | 网络线 | 2 | 30.0 | -****5134 | 验收通过 | |
14 | 色带/碳带 | 8 | 160.0 | -****5135 | 验收通过 | |
15 | U盘 | 7 | 315.0 | -****5136 | 验收通过 | |
16 | 硒鼓 | 1 | 30.0 | -****5137 | 验收通过 | |
17 | 墨盒 | 2 | 1000.0 | -****5138 | 验收通过 | |
18 | KVM切换器 | 3 | 135.0 | -****5139 | 验收通过 | |
19 | 墨粉/碳粉 | 2 | 30.0 | -****5140 | 验收通过 | |
20 | 墨粉/碳粉 | 2 | 16.0 | -****5141 | 验收通过 | |
21 | 键盘 | 1 | 55.0 | -****5142 | 验收通过 | |
22 | 印纸油墨 | 2 | 70.0 | -****5143 | 验收通过 | |
23 | 印纸油墨 | 27 | 216.0 | -****5144 | 验收通过 | |
24 | 硒鼓 | 1 | 55.0 | -****5145 | 验收通过 | |
25 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 赵冰洁