当前位置：
一、 *采购人名称： 点击登录查看
二、 *履约供应商名称： 南明邵禾物资经营部
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位： 点击登录查看
六、 *验收日期： ****
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 平板拖把 | 1 | 25.0 | -****8309 | 验收通过 | |
| 2 | 接线板 | 2 | 110.0 | -****8310 | 验收通过 | |
| 3 | 剪刀 | 5 | 30.0 | -****8311 | 验收通过 | |
| 4 | 彩色复印纸 | 20 | 140.0 | -****8312 | 验收通过 | |
| 5 | 电子计算器 | 1 | 10.0 | -****8313 | 验收通过 | |
| 6 | 垃圾袋 | 400 | 40.0 | -****8314 | 验收通过 | |
| 7 | 彩色复印纸 | 5 | 30.0 | -****8315 | 验收通过 | |
| 8 | 垃圾袋 | 300 | 45.0 | -****8316 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 赵冰洁
