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一、 *采购人名称： 点击登录查看
二、 *履约供应商名称： 金沙县能武百货店
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位： 点击登录查看
六、 *验收日期： ****
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 中部工品 白色【1个装】 挂钩/粘钩 | 80 | 240.0 | 中部工品\白色【1个装】 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 AGPA7101 黑色中性笔财务专用0.28mm 12支/盒 | 30 | 570.0 | 晨光/M G\AGPA7101 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ZPMV8006 MGKids水性软头双头马克笔 60色*2套 | 8 | 1615.04 | 晨光/M G\ZPMV8006 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 AWP36811 36色筒装水溶性彩色铅笔 | 38 | 1368.0 | 晨光/M G\AWP36811 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0020 图钉/工字钉 100粒/盒 （单位：盒） | 50 | 89.0 | 得力/deli\0020 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8552A 票夹/长尾夹(混色)(24只/桶) | 15 | 264.3 | 得力/deli\8552A | 验收通过 | |
| 7 | 得力 6010 剪刀 | 20 | 118.0 | 得力/deli\6010 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 6010 剪刀 | 20 | 118.0 | 得力/deli\6010 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 18500 碱性普通干电池(黑)(单位：卡） | 25 | 87.5 | 得力/deli\18500 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 ABS92738 票夹/长尾夹50mm彩色长尾夹 金属票据夹【12只/筒】 | 15 | 177.0 | 晨光/M G\ABS92738 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 MG7105 15g高粘度固体胶棒学生手工固体黏胶 24支装 | 4 | 276.0 | 晨光/M G\MG7105 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ****
