当前位置：
一、 *采购人名称： 点击登录查看
二、 *履约供应商名称： 广德鑫然商贸有限公司
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位： 点击登录查看
六、 *验收日期： ****
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ABS92739 晨光 ABS92739 票夹/长尾夹 | 10 | 180.0 | 晨光/M G\ABS92739 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 9584 垃圾袋 | 300 | 1200.0 | 得力/deli\9584 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0012 订书钉 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0371 订书机 | 10 | 270.0 | 得力/deli\0371 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 MG7104 胶棒 | 40 | 200.0 | 晨光/M G\MG7104 | 验收通过 | |
| 6 | 博文 1822-2 记事本 | 30 | 960.0 | 博文/bowen\1822-2 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 k35 中性笔 | 20 | 576.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 k35 中性笔 | 30 | 864.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 AGPJ2001 中性笔 | 35 | 2450.0 | 晨光/M G\AGPJ2001 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 凌宗明
