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一、 *采购人名称： 点击登录查看
二、 *履约供应商名称： 贵阳星嘉商贸有限公司
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位： 点击登录查看
六、 *验收日期： ****
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 3191 PU/PVC笔记本 | 1 | 24.0 | 得力/deli\3191 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 2191 U盘 | 3 | 240.0 | 得力/deli\2191 | 验收通过 | |
| 3 | 雷柏 N100 有线鼠标 | 2 | 90.0 | 雷柏/Rapoo\N100 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 21553 便条纸 | 8 | 40.0 | 得力/deli\21553 | 验收通过 | |
| 5 | 莱盛光标 LSGB-CE278A 硒鼓 | 4 | 900.0 | 莱盛光标/LSGB\LSGB-CE278A | 验收通过 | |
| 6 | 心相印 BT810 卷筒纸 | 10 | 400.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\BT810 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 9864 印台 | 7 | 105.0 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7102 胶棒 | 2 | 4.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 8555 票夹/长尾夹 | 10 | 120.0 | 得力/deli\8555 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 6010 剪刀 | 3 | 39.0 | 得力/deli\6010 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 5684 档案盒 | 4 | 64.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 12 | 齐心 B2834 美工刀 | 7 | 77.0 | 齐心/Comix\B2834 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 5925 档案盒 | 3 | 156.0 | 得力/deli\5925 | 验收通过 | |
| 14 | 晨光 MG7105 胶棒 | 3 | 207.0 | 晨光/M G\MG7105 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 7122 胶棒 | 2 | 72.0 | 得力/deli\7122 | 验收通过 | |
| 16 | 晨光 ABS92604 图钉/工字钉 | 1 | 6.0 | 晨光/M G\ABS92604 | 验收通过 | |
| 17 | 宝利通 PTH-388A 硒鼓 | 2 | 360.0 | 宝利通/polytoner\PTH-388A | 验收通过 | |
| 18 | 宝利通 PTH-2612A 硒鼓 | 3 | 540.0 | 宝利通/polytoner\PTH-2612A | 验收通过 | |
| 19 | 宝利通 T2115 墨粉/碳粉 | 23 | 1150.0 | 宝利通/POLYCOM\T2115 | 验收通过 | |
| 20 | 晨光 ABS91697 回形针 | 28 | 140.0 | 晨光/M G\ABS91697 | 验收通过 | |
| 21 | 晨光 ABS92724 订书钉 | 3 | 6.0 | 晨光/M G\ABS92724 | 验收通过 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 汪廷友
