一、 *采购人名称: 点击登录查看
二、 *履约供应商名称: 湘潭旗胜办公用品有限公司
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位: 点击登录查看
六、 *验收日期: ****
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 气球+打气筒 | 4 | 60.0 | 得力/deli\阅览教室布置 | 验收通过 | |
2 | 得力 74524 积木 | 16 | 1040.0 | 得力/deli\74524 | 验收通过 | |
3 | 【运费】 | 1 | 0.0 | | 验收通过 | |
验收报告:
验收人员名单: 姜娜