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一、 *采购人名称： 点击登录查看（主管预算单位）
二、 *履约供应商名称： 广德翔云商贸有限公司
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位： 点击登录查看（主管预算单位）
六、 *验收日期： ****
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 S46 水笔 | 20 | 480.0 | 得力/deli\S46 | 验收通过 | |
| 2 | 齐心 GP306 水笔 | 30 | 360.0 | 齐心/Comix\GP306 | 验收通过 | |
| 3 | 齐心 EA8510 报告夹 | 10 | 100.0 | 齐心/Comix\EA8510 | 验收通过 | |
| 4 | 妙洁 欢享纸杯 纸杯 | 20 | 260.0 | 妙洁/magic\欢享纸杯 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7757 彩色复印纸 | 20 | 300.0 | 得力/deli\7757 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 23210 记事本 | 40 | 1000.0 | 得力/deli\23210 | 验收通过 | |
| 7 | 清风 B22AA5 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 30 | 600.0 | 清风/qingfeng\B22AA5 | 验收通过 | |
| 8 | 维达 V2239 抽纸 | 20 | 396.0 | 维达/Vinda\V2239 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 5603 档案盒 | 30 | 480.0 | 得力/deli\5603 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 3344 记事本 | 40 | 1120.0 | 得力/deli\3344 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 DL-S822 水笔 | 30 | 840.0 | 得力/deli\DL-S822 | 验收通过 | |
| 12 | 妙洁 扫把 | 3 | 90.0 | 妙洁/magic\0639 | 验收通过 | |
| 13 | 南孚 5号电池2粒装 普通干电池 | 20 | 140.0 | 南孚/NANFU\5号电池2粒装 | 验收通过 | |
| 14 | 南孚 7号2粒（2代） 普通干电池 | 20 | 140.0 | 南孚/NANFU\7号2粒（2代） | 验收通过 | |
| 15 | 金士顿 DT100G3 64G U盘 | 6 | 330.0 | 金士顿/Kingston\DT100G3 64G | 验收通过 | |
| 16 | 清水 1071 热水瓶 | 5 | 195.0 | 清水\1071 | 验收通过 | |
| 17 | 椅子配件 | 40 | 640.0 | 无品牌\常规塑料凳 | 验收通过 | |
| 18 | 晨光 ABS92741 票夹/长尾夹 | 30 | 480.0 | 晨光/M G\ABS92741 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 6600ES 黑 中性笔 | 10 | 100.0 | 得力/deli\6600ES 黑 | 验收通过 | |
| 20 | 得培力 D-55 档案盒 | 20 | 160.0 | 得培力/depli\D-55 | 验收通过 | |
| 21 | 晨光 ABS92739 票夹/长尾夹 | 20 | 360.0 | 晨光/M G\ABS92739 | 验收通过 | |
| 22 | 公牛 GN-606 多功能插座 | 2 | 56.0 | 公牛/BULL\GN-606 | 验收通过 | |
| 23 | 公牛 GN-607（3m） 多功能插座 | 3 | 105.0 | 公牛/BULL\GN-607（3m） | 验收通过 | |
| 24 | 垃圾桶 | 3 | 30.0 | 无品牌\285*290mm | 验收通过 | |
| 25 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 程龙
