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订单：SCZG-****2689，于：**** 14:03进行采购，现将本次直接采购结果公布如下：
一、项目编号：**** 二、项目名称：云门山街道办事处办公用品采购 三、成交信息供应商：青州国红文体办公用品商店
供应商地址：山东省-潍坊市****
成交金额：8870.00，大写(人民币)：捌仟捌佰柒拾元整
四、主要标的信息| 序号 | 商品品目 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 纸杯 | 桔叶 JY-2001 纸杯 | 桔叶 | JY-2001 | 10 | ￥200.0000 | ￥2000.00 |
| 2 | 保温瓶 | 国产 水壶 保温瓶 | 国产 | 水壶 | 30 | ￥55.0000 | ￥1650.00 |
| 3 | 一次性手套 | 英科新创 一次性手套 | 英科新创 | 一次性丁腈手套乳胶手套检查手套丁晴手套100只/盒 | 50 | ￥28.0000 | ￥1400.00 |
| 4 | 文件袋 | 德仕高/Disco 6106 文件袋 | 德仕高/Disco | 6106 | 60 | ￥25.0000 | ￥1500.00 |
| 5 | 口取纸 | 国产 KQZ-1001 口取纸 | 国产 | KQZ-1001 | 50 | ￥15.0000 | ￥750.00 |
| 6 | 订书钉 | 奥林丹 8611订书针 订书钉 | 奥林丹 | 8611订书针 | 100 | ￥15.0000 | ￥1500.00 |
| 7 | 胶水 | 得力/deli 7303S 胶水 | 得力/deli | 7303S | 20 | ￥3.5000 | ￥70.00 |
联系人：蔡方军
联系方式：****
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