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订单：SCZG-****8817，于：**** 15:25进行采购，现将本次直接采购结果公布如下：
一、项目编号：****
二、项目名称：市局药品风险监测科办公用品采购
三、成交信息
供应商：淄博雷音电子有限公司
供应商地址：山东省-淄博市****
成交金额：771.20，大写(人民币)：柒佰柒拾壹元贰角
四、主要标的信息
| 序号 | 商品品目 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拖把 | 大卫/DAVID Q5 拖把 | 大卫/DAVID | Q5 | 1 | ￥175.0000 | ￥175.00 |
| 2 | 插排 | 公牛/BULL GN-109K 1.8米 插排 总控/过载保护/弱电/1.8/6 | 公牛/BULL | GN-109K 1.8米 | 3 | ￥57.0000 | ￥171.00 |
| 3 | 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind 抽纸 木浆/无香型/3/6包/130抽 | 心相印/Mind Act Upon Mind | DT15130 | 1 | ￥21.0000 | ￥21.00 |
| 4 | 毛巾 | 金号/KINGSHORE 毛巾 | 金号/KINGSHORE | S1206 | 3 | ￥20.0000 | ￥60.00 |
| 5 | 签字笔 | 白雪/SNOWHITE PVR-155 签字笔 子弹头/盖帽/12/黑色 | 白雪/SNOWHITE | PVR-155 | 3 | ￥18.0000 | ￥54.00 |
| 6 | 签字笔 | 白雪/SNOWHITE PVR-155 签字笔 | 白雪/SNOWHITE | PVR-155 | 3 | ￥18.0000 | ￥54.00 |
| 7 | 纸杯 | 得力/deli 9570 纸杯 | 得力/deli | 9570 | 6 | ￥13.5000 | ￥81.00 |
| 8 | 干电池 | 南孚/Nanfu 5号 干电池 | 南孚/Nanfu | 5号 | 6 | ￥12.8000 | ￥76.80 |
| 9 | 干电池 | 南孚/Nanfu 7号 干电池 | 南孚/Nanfu | 7号 | 4 | ￥12.8000 | ￥51.20 |
| 10 | 胶水 | 晨光/M G AWG97003 胶水 | 晨光/M G | AWG97003 | 3 | ￥3.5000 | ￥10.50 |
| 11 | 回形针 | 得力/deli 0018 回形针 | 得力/deli | 0018 | 4 | ￥2.0000 | ￥8.00 |
| 12 | 订书钉 | 得力/deli 0012 订书钉 | 得力/deli | 0012 | 6 | ￥1.4500 | ￥8.70 |
五、 项目联系方式
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