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一、 *采购人名称： 点击登录查看
二、 *履约供应商名称： 芜湖源本商贸有限公司
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位： 点击登录查看
六、 *验收日期： ****
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 马蒂斯 6支 马蒂斯 水粉笔 排笔 书画笔 | 16 | 44.0 | 马蒂斯\6支 | 验收通过 | |
| 2 | 文海 油画刮刀画板/画架 | 3 | 7.5 | 文海\油画刮刀 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 6587 毛笔 | 15 | 210.0 | 得力/deli\6587 | 验收通过 | |
| 4 | 马利 G1100 水彩/水粉颜料 | 290 | 1305.0 | 马利/Marie's\G1100 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 9859 印油/印泥/印台 | 6 | 42.0 | 得力/deli\9859 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5230 A4分页透明卷子夹活页收纳整理袋 蓝色 5230资料册 | 20 | 290.0 | 得力/deli\5230 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7739 便签本/便条纸/N次贴 | 9 | 46.8 | 得力/deli\7739 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 6884 记号笔/粗笔 | 1 | 15.0 | 得力/deli\6884 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 909 笔筒/座/插/架 | 2 | 19.0 | 得力/deli\909 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 7658 胶装本 | 50 | 340.0 | 得力/deli\7658 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0027 订书钉 | 20 | 30.0 | 得力/deli\0027 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 0114 打孔机 | 2 | 14.0 | 得力/deli\0114 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 5855 得力5855抽杆夹拉杆夹/文件夹 | 4 | 68.0 | 得力/deli\5855 | 验收通过 | |
| 14 | 广博 GBR16406 广博(GuangBo)B5笔记本子牛皮纸记事本会议记录簿本子软抄办公用品 30张GBR16406 | 20 | 100.0 | 广博/Guangbo\GBR16406 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 5302 文件夹 | 10 | 85.0 | 得力/deli\5302 | 验收通过 | |
| 16 | 马利 12色丙烯颜料 | 1 | 180.0 | 马利/Marie's\马利/Marie's 300ml 丙烯颜料 | 验收通过 | |
| 17 | 马利 G1754 尼龙画笔刷/水彩笔 水粉 丙烯 油画排刷 手绘墙绘刷子水粉/水彩/油画专用笔 | 2 | 3.6 | 马利/Marie's\G1754 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 2037 美工刀 | 10 | 45.0 | 得力\2037 | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 饶红
