当前位置：
订单：SCZG-****6738，于：**** 16:01进行采购，现将本次直接采购结果公布如下：
一、项目编号：****
二、项目名称：采购办公用品
三、成交信息
供应商：临沂力发商贸有限公司
供应商地址：山东省-临沂市****
成交金额：4100.00，大写(人民币)：肆仟壹佰元整
四、主要标的信息
| 序号 | 商品品目 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清洁剂 | 国产 草酸50斤 清洁剂 | 国产 | 草酸50斤 | 20 | ￥100.0000 | ￥2000.00 |
| 2 | 文件夹 | 王者塑封 A3塑封膜 文件夹 | 王者塑封 | A3塑封膜 | 2 | ￥55.0000 | ￥110.00 |
| 3 | 胶带 | 王者塑封 塑封膜 胶带 | 王者塑封 | 塑封膜 | 50 | ￥35.0000 | ￥1750.00 |
| 4 | 云彩纸/皮纹纸 | 得力/deli 7757蓝色 云彩纸/皮纹纸 | 得力/deli | 7757蓝色 | 8 | ￥30.0000 | ￥240.00 |
五、 项目联系方式
联系人：点击登录查看
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