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关于医疗系统基建暨采购领域机动巡察
整改进展情况的通报
根据区委统一部署，****至6月25日，区委第一巡察组对游仙区卫健局党组进行了医疗系统基建暨采购领域专项巡察。7月19日，区委巡察组向游仙区卫健局党组反馈了巡察意见。按照巡察整改公开工作有关要求，现将集中整改进展情况予以公布。
一、落实巡察整改主体责任情况及其主要负责人组织落实整改情况
游仙区****
党组书记王定富坚决扛牢巡察整改第一责任人责任，负总责，带头抓，抓到底。坚持全程跟踪问效，强化日常督导检查，一步一个脚印抓落实，坚持每月调度一次整改工作推进情况，召开巡察整改工作推进会，总结分析前阶段巡察整改工作，部署安排后续整改推进措施，亲自主导重点难点问题整改，坚决把各项整改要求落在细处、落到实处。
二、集中整改期内已完成的整改事项
（一）反馈问题：区****
1.局党组在落实主体责任、推进医药领域腐败问题集中整治工作动态引导不到位，抓手不够有力，侥幸心理和不愿主动退款的问题在整个医疗系统还较为突出，廉洁账户开设、主动退缴工作滞后，截止****，廉政账户仅收到175笔合计319760元上缴资金，共计查摆问题13件，移交区****
整改情况：一是统筹部署，局党组组织召开了专题会议，传达区纪委《学习中央省委领导对集中整治群众身边不正之风和腐败问题的批示精神，研究我区贯彻落实意见建议》，研究部署了专项工作，确保专项行动有力有序开展。二是完善了医疗服务收费价格制定，由协作机制专班召集区医保局、区市****
整改时限：****前完成整改。
整改结果：完成整改，并坚持长期整改
（二）反馈问题：区卫健局履行监督管理职能有短板
2.对项目审核不到位。2022年、2023年仙鹤中心卫生院先后申报的住院部公卫楼改造项目、住院部环境提升吊顶安装项目等项目，以及2022年1月忠兴中心卫生院病房墙裙粘贴项目均无业务股室和业务分管领导审批意见。2021年审批的忠兴中心卫生院会议室修缮项目无业务股室意见，规划财务股意见为“按规定程序实施”，分管领导意见为“同意规财股意见”，局长意见为“同意”，无明确意见。2021年8月仙鹤中心卫生院中医馆氛围打造项目，局长意见为“同意支付”。
整改情况：一是重新审视了单位内部审批流程，厘清工作职责，加大审核力度，严格按照规定程序对项目申报资料进行审批；二是规范签署审批意见，明确具体实施意见，并对审批情况进行定期检查和跟踪，将各单位申报项目的实际进展与计划进行对比，审查项目资金使用情况是否符合申报实际，确保审核到位。三是对信义中心卫生院环境改造及服务功能提升建设项目、魏城中心卫生院污水检测服务外包项目等35个项目研究审核后，明确签署审批意见，标注采购方式和采购实施机构等，避免再次发生项目审核无明确审核意见的情况。
整改时限：****前完成整改。
整改结果：完成整改，并坚持长期整改
3.监管制度执行不到位。2018年133号文件规定的“投资1万至10万元的项目要由业务股室、规划财务股人员到现场审核，投资10万至50万元的项目招标谈判、验收环节须区****
整改情况：一是修订完善了《绵阳市游仙区卫生健康局关于规范卫健系统政府采购工作的通知》，依法依规删除部分无法执行的条款。二是强化制度执行，严格按照修订的《通知》规定，切实履行监督管理职责，根据项目具体情况安排局相关工作人员及片区纪检员进行现场审核，确保各项监督管理制度执行到位。
整改时限：****前完成整改。
整改结果：完成整改，并坚持长期整改
4.采购审核和监管不到位。区卫健局对基层医疗机构采购监管、审核把关不到位。2021年至2022年仙鹤卫生院采购清洁、洗浆、门卫外包，全自动采购血沉压积动态分析仪，电热卧式矩形压力蒸汽灭菌等3个项目审查不严格，没有完全按照审批程序签字审核，区卫健局相关业务股室、分管领导未签署审批意见。
整改情况：一是重新审视了单位内部审批流程，厘清工作职责，加大审核力度，严格按照规定程序对项目申报资料进行审批；二是规范签署审批意见，明确具体实施意见，并对审批情况进行定期检查和跟踪，将各单位申报项目的实际进展与计划进行对比，审查项目资金使用情况是否符合申报实际，确保审核到位。三是对信义中心卫生院环境改造及服务功能提升建设项目、魏城中心卫生院污水检测服务外包项目等35个项目研究审核后，明确签署审批意见，标注采购方式和采购实施机构等，避免再次发生项目审核无明确审核意见的情况。
整改时限：****前完成整改。
整改结果：完成整改，并坚持长期整改
（三）反馈问题：执行招投标规定不力
5.执行招投标程序不严。忠兴中心卫生院2021年基层预防控制能力提升项目，12月28日挂网公告，报名截止日期12月30日，未达到公告至少三天的规定，涉嫌排斥潜在投标人，该院实施的院内道路黑化、村卫生室标准化建设、会议室修缮等项目也存在类似问题。
整改时限：****前完成整改。
整改结果：完成整改，并坚持长期整改
6.执行招投标程序不严。涪江街道社区****
整改情况：一是涪江街道社区****
整改时限：****前完成整改。
整改结果：完成整改，并坚持长期整改
7.执行招投标程序不严。2020年1月，新桥中心卫生院实施投资99240元的手术室维修改造项目，只有项目竞争性谈判公告和中标结果公告，缺乏招标过程性资料，且中标结果公告表述为“竞争性磋商谈判”，存在招标不规范的问题。
整改情况：一是严格按照招投标规范流程执行，确保招标过程性资料完整。二是局规财股加强过程监管，开展了基建采购监督检查，及时纠正各类违法违规行为，防范类似问题再次发生。三是卫生院党支部开展法纪教育，落实采购责任，增强采购人员依法依规做好采购工作的自觉性，重视采购资料收集归档工作，严格规范采购流程和资料的归档保存，落实专人负责项目工作，做到所有采购流程都有迹可查。四是加大对招投标全过程的审核力度，对招标资料、公告公示等严格审查，避免出现类似错误。
整改时限：****前完成整改。
整改结果：完成整改，并坚持长期整改
8.执行招投标程序不严。2023年12月，小枧中心卫生院实施院内文化墙建设项目，区卫健局批准名称为“院内文化建设”，在采购公告时为“小枧中心卫生院广告招标项目”，签订合同时为“党建宣传及医院氛围提升改造项目”，公告上采用竞争性磋商，实际采用竞争性谈判，招标公告上没有标的金额，未上网公示，没有标明投标响应开始时间，投标书只有部分项目内容的单价，无总报价，在三家投标单位未报总投标价的情况下，仅凭部分子项单价就确定中标单位，且无谈判过程资料，合同中工程总价为空白，约定的付款方式为验收合格一次性付款，存在风险。
整改情况：一是加大对招投标相关制度、流程的学习力度，严格按照招投标程序执行，保障每个环节合法合规，避免再次出现类似情况。二是加强对项目相关人员的培训，提高其对项目档案管理重要性的认识，确保在项目执行过程中及时收集、整理、保存相关资料。三是加大对招投标全过程的审核力度，严格规范项目名称，对招标资料、公告公示等严格审查，避免出现类似错误。
整改时限：****前完成整改。
整改结果：完成整改，并坚持长期整改
9.执行招投标程序不严。2020年10月，新桥中心卫生院屋面顶棚工程项目投资9.8万元，项目评标过程性资料不齐，竞争性谈判过程中第二次报价只有两家单位投标，不符合相关规定，且以工程验收表代替结算资料。
整改情况：一是局规财股加强过程监管，开展了基建采购监督检查，及时纠正各类违法违规行为，防范类似问题再次发生。二是卫生院党支部开展法纪教育，落实采购责任，增强采购人员依法依规做好采购工作的自觉性，重视采购资料收集归档工作，严格规范采购流程和资料的归档保存，落实专人负责项目工作，做到所有采购流程都有迹可查。
整改时限：****前完成整改。
整改结果：完成整改，并坚持长期整改
10.招投标审核把关不严。2021年，忠兴中心卫生院会议室修缮项目投资9.5万元，该项目公告文件中供应商资质要求载明“具备国家行政主管部门颁发且在有效期内建筑施工总承包三级以上资质或建筑装修装饰工程承包二级以上资质或意向人”，但招标中未严格执行公告要求，实际是自然人张某某中标。
整改情况：一是加强对业务经办人员、分管领导的培训，提升业务能力，避免因表述不准确造成歧义，杜绝类似情况再次发生。二是安排分管领导、主管领导层层审核把关，在采购实施全过程严格执行公告要求。三是卫生院党支部开展了法纪教育，落实采购责任，增强采购人员依法依规做好采购工作的自觉性。
整改时限：****前完成整改。
整改结果：完成整改，并坚持长期整改
11.招投标审核把关不严。查阅新桥中心卫生院云凤分院2020年8月实施的住院部修缮建设项目评审汇总表显示，绵阳市崇德建筑劳务有限公司投标价8.6万元、绵阳市行云理建筑有限公司投标价8.3万元、绵阳市风向标文化传播有限公司投标价9.7万元，其中绵阳市行云理建筑有限公司磋商文件报价资料报价为8.6131万元，与实际中标价不符，且绵阳市风向标文化传播有限公司经营范围不包括房屋修缮，无投标资质。
整改情况：一是局规财股加强过程监管，开展基建采购监督检查，及时纠正各类违法违规行为，防范类似问题再次发生。二是卫生院党支部开展法纪教育，落实采购责任，增强采购人员依法依规做好采购工作的自觉性，重视采购资料收集归档工作，做到所有采购流程都有迹可查。三是对该项目归档资料按顺序归档，确保资料清楚可查，建立归档目录，落实专人负责项目工作，严格按照流程招标。同时邀请代理公司对各分管领导、相关负责人进行了政策法律法规培训。
整改时限：****前完成整改。
整改结果：完成整改，并坚持长期整改
12.招投标审核把关不严。2023年小枧中心卫生院数字化门诊建设项目工程，佐证资料不齐，无选择、确定中标单位的过程性资料，病房热水系统项目验收环节，无验收意见。
整改情况：一是重新梳理时间线，组织专项小组，详细核查柴油发电机采购的全过程，包括研究采购事项的会议记录、决策文件、招标公告发布时间、投标截止时间、评标及中标通知时间等。二是局规财股加强过程监管，开展基建采购监督检查，及时纠正各类违法违规行为，防范类似问题再次发生。三是卫生院党支部开展法纪教育，落实采购责任，增强采购人员依法依规做好采购工作的自觉性，重视采购资料收集归档工作，做到所有采购流程都有迹可查。
整改时限：****前完成整改。
整改结果：完成整改，并坚持长期整改
13.招投标审核把关不严。2022年5月，仙鹤中心卫生院搭建投资金额9.8万元的过渡病房，对外询价清单有9项，向三家单位询价，其中游仙区玖伍捌建材经营部和骏峰建材公司询价内容基本雷同，涉嫌虚假询价。
整改情况：一是局规财股加强过程监管，开展基建采购监督检查，及时纠正各类违法违规行为，防范类似问题再次发生。二是分管领导贾波牵头，采购办负责，加强对市场询价问题的学习，制定完善相关制度，避免此类事件再次发生。
整改时限：****前完成整改。
整改结果：完成整改，并坚持长期整改
14.招投标审核把关不严。2020年3月，区妇幼保健院实施投资9.45万元的产科病房升级改造项目，工作人员未发现投标的其中两家公司存在管理关系，对投标单位资格审查不严。
整改情况：一是保健院组织了招标采购评审专项培训，重点讲解了评审过程中关于资格性审查的内容，全院评审相关人员参与培训。二是目前收到供应商项目报名资料后将通过天眼查、企查查等渠道查询供应商之间是否存在关联关系。三是对单位的采购和内审相关制度进行再次完善，对评审的相关流程进行再次梳理，避免资格审查不严的问题。四是根据医院实际情况，完成修订《绵阳市****
整改时限：****前完成整改。
整改结果：完成整改，并坚持长期整改
15.拆分工程项目规避监管。2021年12月，忠兴中心卫生院实施的放射科防护改造项目和CT室、DR室改造项目投资金额分别为9.8万元、9.85万元，两个项目在同一时间发布招标公告，参与竞谈的单位基本相同，竞谈代表完全相同，巡察发现，两个项目在同一位置，仅工程程序上有先后，应当作为一个整体项目予以实施。
整改情况：一是加强医院管理团队在工程项目、设备采购、服务采购等方面的法律法规、业务知识培训，参加了区财政局举办的《政府采购工作暨业务工作培训会》。二是局规财股加强了对各医疗机构过程监管，严格项目审批，及时纠正各类违法违规行为，防范类似问题再次发生。三是卫生院严格项目预算管理，坚持做到管理有序，应该一同实施的建设内容，坚持一个项目整体实施，严禁拆分项目。
整改时限：****前完成整改。
整改结果：完成整改，并坚持长期整改
16.拆分工程项目规避监管。2021年，区人民医院实施过渡性发热门诊建设项目和发热门诊附属设施建设项目，投资金额分别为724973元、88000元。巡察发现，发热门诊项目于****实施，10月15日还在发催工令，而****又发布发热门诊附属设施建设项目招标公告，两个项目存在极大的关联性，涉嫌拆分项目规避监管。
整改情况：一是由区****
整改时限：****前完成整改。
整改结果：完成整改，并坚持长期整改
17.拆分工程项目规避监管。信义中心卫生院分别于2022年12月和2023年1月实施门诊楼外墙修缮项目、医技楼外墙零星维修项目，投资资金分别为9.5万元、1.9万元，两个项目属同一性质、同一地点，应作为一个整体实施。
整改情况：一是加强了医院内部统筹管理，提前在年初做好修缮项目统筹规划。二是在后期项目实施中，认真组织研究项目建设内容，应该一同实施的建设内容，坚持一个项目整体实施，严禁拆分项目。三是坚持决策管理实施，遇紧急应急修缮项目及时进行院内会议讨论决定后实施。
整改时限：****前完成整改。
整改结果：完成整改，并坚持长期整改
18.拆分工程项目规避监管。2022年，富乐街道社区****
整改情况：一是由分管领导张睿牵头，采购办负责，加强对政府招标采购文件的学习，认真组织研究项目建设过程，加强医院内部审核，项目建设内容须经院班子讨论通过后再进行采购流程，避免此类事件再次发生。二是在后期项目招标实施中，认真组织研究项目建设内容，应该一同招标实施的建设内容，坚持一个项目整体实施，严禁拆分项目。
整改时限：****前完成整改。
整改结果：完成整改，并坚持长期整改
（四）反馈问题：项目实施先实施后审批，资金支付不合规。
19.2022年12月魏城中心卫生院东宣分院针灸理疗科顶部除翻新合同签订日期为****，审批时间为****；2022年10月，徐家分院《空调维修登记表》记录维修时间为****、23日、27日，审批时间为****。
整改情况：一是严格按照内控制度，经办人员初核、审核人员复核、分管领导审定后、院长审批签字实施，严把审核关口，严格按照先审批后实施的原则，确保项目的合法性和合规性，杜绝类似事件再次发生。二是加强政策学习及业务操作培训力度，做到业务工作和财务工作闭环，严防逻辑疏忽。三是局规财股加强过程监管，严格项目审批，及时纠正各类违法违规行为。
整改时限：****前完成整改。
整改结果：完成整改，并坚持长期整改
20.2020年11月，魏城中心卫生院徐家分院转账惠东投资控股有限责任公司贷款利息，实际支付时间为****，审批时间为****。2021年6月支付职工工资实际支付时间为****，审批时间为****。
整改情况：一是严格按照内控制度，经办人员初核、审核人员复核、分管领导审定后、院长审批签字实施，严把审核关口，严格按照先审批后支付的原则，确保资金支付合理合规，杜绝类似事件再次发生。二是加强政策学习及业务操作培训力度，做到业务工作和财务工作闭环，严防逻辑疏忽。三是局规财股加强过程监管，严格项目审批，及时纠正各类违法违规行为。
整改时限：****前完成整改。
整改结果：完成整改，并坚持长期整改
21.信义中心卫生院先后实施的石板和观太分院发热哨点项目、信义中心卫生院业务用房屋面防漏处理修缮项目、石板分院门诊楼改造项目，三个项目均没有竣工决算，完全按招投标清单作为结算依据，违反合同第八条“工程完工验收合格后，按照实际工程量进行验收”的约定。
整改情况：一是项目经办、院监委等人员再次对项目复核、决算，经复核，结算结果与实际相符。二是落实专人对项目进行梳理，按照实际工程量验收情况进行决算，按照决算结果完善合理支付。
整改时限：****前完成整改。
整改结果：完成整改，并坚持长期整改
（五）反馈问题：随意变更、增加项目内容
22.2021年，信义中心卫生院实施业务用房屋面防漏处理修缮项目，中标价85000元，结算价105322.29元，超中标金额23.9%，违反区卫健局《关于规范卫健系统政府采购工作的通知》中“工程增量总价不得超过合同价10%”的规定。
整改情况：一是组织卫生院采购分管领导及采购专员参加了区****
整改时限：****前完成整改。
整改结果：完成整改，并坚持长期整改
23.2020年，信义中心卫生院实施石板分院门诊改造项目，向区卫健局的请示和信义中心卫生院的“三重一大”会议纪要均显示总金额为72430元，并附工程量清单，在****的竞争性谈判公告和竣工验收清单中分别为最高限价98034.06元、903914.06元，院支部没有对超预算资金进行研究，擅自增加工程量。
整改情况：一是组织卫生院采购分管领导及采购专员参加了区****
整改时限：****前完成整改。
整改结果：完成整改，并坚持长期整改
24.2022年5月，仙鹤中心卫生院搭建投资金额9.8万元的过渡病房，该项目在竣工结算时的清单比项目招标清单增加了6项配套设施内容，金额6630元，如把这6项增加的资金加入原询价单中，控制价超过10万元，涉嫌规避“10万元以上的项目需区****
整改情况：一是由分管领导贾波牵头，采购办负责，加强对项目建设内容相关要求的学习，认真组织研究项目建设过程，加强医院内部审核，严格按照项目实施规定执行，不得随意变更、增加项目内容，避免此类事件再次发生。
整改时限：****前完成整改。
整改结果：完成整改，并坚持长期整改
（六）反馈问题：资金支付规定执行不严，采购物品后期管理不力
25.****，忠兴中心卫生院支付成都汇达佳业环保工程有限公司购买移动板房资金共3.09万元，但该笔资金于****才通过区卫健局审批，支付时间先于审批时间，存在先支付后审批的问题。
整改情况：一是由分管领导加强财务工作的监管和日常督导。二是卫生院在后续工作中坚决执行“先审批、后支付”的原则，杜绝类似的情况再次发生。
整改时限：****前完成整改。
整改结果：完成整改，并坚持长期整改
26.富乐街道社区卫生服务中心2022年10月记64#凭证一笔金额为12533.6元的应付账款，核实发现以上资金已于****支付，但该笔应付账款一直在账面上，存在虚挂应付账款的问题，有资金流失的风险。
整改情况：一是由富乐街道社区****
整改时限：****前完成整改。
整改结果：完成整改，并坚持长期整改
27.2019年至2024年仙鹤中心卫生院采购灭火器、灭火箱过程中，未事前审批。2021年7月采购灭火器100个，2023年5月采购灭火器50个、灭火器箱70个。经现场核实，仙鹤镇中心卫生院、朝真分院、各村（社区****
整改情况：一是由仙鹤中心卫生院纪检人员牵头，局规划财务股派人参与，成立固定资产清查工作小组，对2019年至2024年采购的灭火器、灭火箱进行了全面盘点，核对账物。二是仙鹤卫生院建立健全固定资产管理制度，加强管理，切实防范国有资产流失。
整改时限：****前完成整改。
整改结果：完成整改，并坚持长期整改
（七）反馈问题：执行采购规定不力，问题隐患较为突出
28.未按程序进行采购。涪江街道社区****
整改情况：一是电脑耗材维修等计划按照采购流程确定供应商，食堂已于2023年12月通过院内询价的方式确定供应商，在今后采购过程中严格按照采购程序执行，避免出现类似情况。二是组织卫生服务中心采购分管领导及采购专员参加了区****
整改时限：****前完成整改。
整改结果：完成整改，并坚持长期整改
29.未按程序进行采购。新桥中心卫生院2019年7月至2022年底，采购药品、耗材均未履行事前审批采购程序。
整改情况：一是组织卫生院采购分管领导及采购专员参加了区****
整改时限：****前完成整改。
整改结果：完成整改，并坚持长期整改
30.未按程序进行采购。2020年12月，富乐社区卫生服务中心未经采购流程自行线下购买集采目录内的一批办公用品（台式电脑1台、打印机1台、热敏打印机4台）共计5500元，同时，2020年12月购买价格为9100元的设备、2020年9月购买价格为7600元的冷藏转运箱、2020年12月购买价格为8300元的冷藏柜均未通过采购程序购买。
整改情况：一是由分管领导张睿牵头修订单位招标采购内部控制制度，同时采购办加强对政府招标采购文件的学习，参加了区财政局举办的《政府采购工作暨业务工作培训会》。二是严格按照采购程序执行，加强过程监督，杜绝再次发生类似事件。
整改时限：****前完成整改。
整改结果：完成整改，并坚持长期整改
31.未按程序进行采购。信义中心卫生院于2020年1月至2024年5月累计支付给周某食堂运行费692588.60元，未进行采购流程。
整改措施：一是组织卫生院采购分管领导及采购专员参加了区****
整改时限：****前完成整改。
整改结果：完成整改，并坚持长期整改
32.采购合同要素不全，工程资料审核不严。魏城中心卫生院徐家分院****签订的临时保安承包合同乙方（绵阳市士兵家政服务有限公司）未签字盖章。
整改情况：一是培训学习合同的基本要素，确保合同的完整性和有效性。二是甲乙双方在合同上完成签字和盖章。
整改时限：****前完成整改。
整改结果：完成整改，并坚持长期整改
33.采购合同要素不全，工程资料审核不严。区人民医院“手术室体位垫采购”合同甲方（区人民医院）未盖章。
整改情况：一是由区****
整改时限：****前完成整改。
整改结果：完成整改，并坚持长期整改
34.采购合同要素不全，工程资料审核不严。仙鹤中心卫生院2021年至2022年采购全自动血沉压积动态分析仪，清洁、洗浆、门卫外包项目，空气波压力治疗仪，CT维护等4个项目供应商报价单均没有盖章。
整改情况：由分管领导贾波牵头修订单位招标采购内部控制制度，同时加强对政府招标采购文件的学习，坚决执行政府集中采购流程，避免此类事件再次发生。
整改时限：****前完成整改。
整改结果：完成整改，并坚持长期整改
35.采购过程违规。魏城中心卫生院2022年6月购买多功能智能体检仪1.5万元，区卫健局实际审批日期为****。魏城中心卫生院东宣分院2021年4月89#凭证显示于****、16日支付新冠疫苗接种设备购置资金合计11157.00元，其中附件《设备、物品购置申请书》同意购置时间为****。以上采购均有先实施后审批的问题。
整改情况：一是组织卫生院采购分管领导及采购专员参加了区****
整改时限：****前完成整改。
整改结果：完成整改，并坚持长期整改
36.采购过程违规。区人民医院2022年12月上报“灾后重建用地土地污染状况调查服务采购”项目未进行询价，无依据制定招标控制价。
整改情况：一是医院在招标前，由基建科高军负责每个基建采购项目在制定控制价前进行询价，避免此类事件再次发生。二是组织医院分管领导和采购专员参加了区****
整改时限：****前完成整改。
整改结果：完成整改，并坚持长期整改
37.采购过程违规。小枧中心卫生院2023年采购柴油发电机1台，合同签订时间、中标时间均早于研究采购事项时间，存在先购买后补资料的问题。
整改情况：一是重新梳理时间线，组织专项小组，详细核查柴油发电机采购的全过程，包括研究采购事项的会议记录、决策文件、招标公告发布时间、投标截止时间、评标及中标通知时间等。二是局规财股加强过程监管，开展基建采购监督检查，及时纠正各类违法违规行为，防范类似问题再次发生。三是卫生院党支部开展法纪教育，落实采购责任，增强采购人员依法依规做好采购工作的自觉性，严格按照规章制度执行，做到所有采购流程都有迹可查。
整改时限：****前完成整改。
整改结果：完成整改，并坚持长期整改
38.采购过程违规。2020年2月，新桥中心卫生院采购监控系统1套，金额1.5万元，报价单位绵阳市科峰电脑办公设备经营部已于****注销，存在未认真审核供应商资质的问题。
整改情况：一是严把事前审核关，严格审核供应商资质及其他相关资料，规范采购流程。二是对分管领导及相关工作人员进行政策法律法规培训，提高专业知识和业务能力。
整改时限：****前完成整改。
整改结果：完成整改，并坚持长期整改
39.采购过程违规。区疾控中心疫苗冷链检测及扫描设备项目、艾滋病防治工作检查设备采购控制价均超过3万，未经区卫健局审批。
整改情况：一是加强对《绵阳市游仙区卫生健康局关于加强采购管理工作的通知》的学习，明确职责，严格按照规定程序执行。二是开展了法纪教育，落实采购责任，增强采购人员依法依规做好采购工作的自觉性，严格按照采购程序执行。三是局规财股加大审核力度，加强过程监管，及时纠正各类违法违规行为，防范类似问题再次发生。
整改时限：****前完成整改。
整改结果：完成整改，并坚持长期整改
40.采购过程违规。2021年4月，盐泉中心卫生院采购白蝉分院污水处理系统升级改造项目,区卫健局审批同意通过竞争性磋商方式进行，但实际采购方式为竞争性谈判；2024年3月，仅以绵阳市范围内未找到符合相关资质及处理条件的企业为由就通过单一来源采购的方式采购废旧射线装置回收处置项目，不符合相关规定。
整改情况：一是经院支委会讨论，以公开挂网的方式招标选择一家熟悉政府采购流程、业务水平高、信誉良好、应急处理能力较强的招标代理机构，负责卫生院在招采相关工作，目前第三方代理机构招采事宜已挂网。二是重新修订完善了《关于深化政府采购制度改革、加强单位内部控制管理的实施意见》，并报局规划财务股备案。三是开展法纪教育，落实采购责任，增强采购人员依法依规做好采购工作的自觉性，采购过程中严格按照采购程序执行。
整改时限：****前完成整改。
整改结果：完成整改，并坚持长期整改
41.采购过程违规。区妇幼保健院2023年7月与绵阳市昱鑫装饰装修有限公司签订“零星维修服务”合同，约定合同价年总费用不得超过预算（预算价29万元），因零星维修无法预估，存在无依据制定控制价的问题。
整改情况：一是严格按照预算执行院内零星维修，由后勤保障科严格执行日常维修相关事宜。二是由后勤保障科牵头，财务科、纪检联合组成询价小组进行市场询价后，采购科按照采购程序进行公开采购。三是****完成《零星维修项目管理办法》修订并上报院长办公会审议后执行。
整改时限：****前完成整改。
整改结果：完成整改，并坚持长期整改
42.投标企业涉嫌围标。从仙鹤中心卫生院提供的采购台账上（共20条）发现四川梦启航医疗器械有限公司、四川优事特医疗器械有限公司、四川零点医疗器械有限公司在半年内均有两次中标，后经比对该院提供的采购资料发现，2021年11月采购无创呼吸机、2021年11月采购1台震动排痰仪等6个项目的竞争性谈判中，莫某、莫某青、杨某某、何某分别以企业法人、市场经理、销售经理、业务经理等不同身份、代表不同公司参与竞争性谈判，尤其是采购无创呼吸机项目中何某代表四川梦启航医疗器械有限公司，在采购电热卧式矩形压力蒸汽灭菌器项目中何某又代表江西初卓医疗器械有限公司、杨某某代表四川梦启航医疗器械有限公司同时参与竞争性谈判。
整改情况：一是由分管领导贾波牵头修订单位招标采购内部控制制度，参加了区****
整改时限：****前完成整改。
整改结果：完成整改，并坚持长期整改
43.投标企业涉嫌围标。区人民医院采购项目投标企业涉嫌围标，四次中标的四川一百医疗器械有限公司竞标过程中一同投标的另外两家企业主点击登录查看、北川成宇药品有限公司、四川宏卓药品有限公司等三家公司；同一医药代表代表不同公司参与同一项目竞标，2020年10月“电脑骨创伤治疗仪采购项目”中黄某某代表四川宏卓药业有限公司参与竞标，2021年1月“电动子宫切除器采购项目”中黄某某代表四川本草堂药业有限公司参与竞标，且黄某某之前代理的四川宏卓药业有限公司也参与该项目的竞标。
整改情况：一是在后续工作中，采购办李萍及相关工作人员严格执行招投标程序，在招投标过程中，加强对报名、投标供应商的资质、人员审核。二是组织医院分管领导和采购专员参加了区****
整改时限：****前完成整改。
整改结果：完成整改，并坚持长期整改
44.超审批金额采购。2022年忠兴中心卫生院采购永佛村佛祖卫生室等3个卫生室办公用品，区****
整改情况：一是在采购实施过程中严格遵守采购法律法规，按照审批的内容实施采购，严格执行院支两委及上级主管部门的决议。二是组织卫生院采购分管领导及采购专员参加了区****
整改时限：****前完成整改。
整改结果：完成整改，并坚持长期整改
45.超审批金额采购。2023年3月，小枧中心卫生院该院自行采购中医馆诊疗设备项目，区卫健局审批金额1.5万元，实际采购金额1.52万元。
整改情况：一是进一步规范采购流程、审批，严格按照审批的内容实施采购，杜绝此类事件再次发生。二是组织卫生院采购分管领导及采购专员参加区****
整改时限：****前完成整改。
整改结果：完成整改，并坚持长期整改
46.采购并使用过期药品、耗材。查阅审计报告资料发现，信义镇中心卫生院石板分院2022年涉嫌使用过期药品，被区市****
整改情况：一是信义中心卫生院在医合体视频会议上进行全院通报批评，要求全体干部职工引以为戒，避免类似事件再次发生。二是信义中心卫生院组织各院区****
整改时限：****前完成整改。
整改结果：完成整改，并坚持长期整改
47.采购并使用过期药品、耗材。新桥中心卫生院2021年、2022年均出现了采购过期药品的现象，云凤分院2022年1月记35#显示两种药品的有效期分别为****、****，货物的发货时间为****。
整改情况：一是组织卫生院采购分管领导及采购专员参加了区****
整改时限：****前完成整改。
整改结果：完成整改，并坚持长期整改
48.采购并使用过期药品、耗材。魏城中心卫生院东宣分院2020年11月15#凭证显示支付四川共存云生物技术有限公司检验材料费19117.00元，附件中****《销货清单》中“乳酸脱氢酶测定试纸”有效期至****，截至送货日期该试剂已过期，但库管员仍签字验收入库。
整改情况：一是组织卫生院采购分管领导及采购专员参加了区****
整改时限：****前完成整改。
整改结果：完成整改，并坚持长期整改
（八）反馈问题：监管不严，教育管理不到位，制度执行有偏差
49.对干部职工教育管理不到位，医疗微腐败现象仍有发生。石马镇中心卫生院对干部职工教育管理不到位，落实整治群众身边不正之风和腐败问题专项行动有差距。自2023年9月开展医药领域腐败问题专项整治活动以来，过度检查、超标准收费、不合理用药等微腐败问题仍然发生32人次、涉及资金1650.00元。
整改情况：一是石马镇中心卫生院针对自查工作制定了《绵阳市****
整改时限：****前完成整改。
整改结果：完成整改，并坚持长期整改
50.监管不严，《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》执行不力。2020年10月，魏城中心卫生院东宣分院在区医保局基金专项检查中被发现明显违规行为，经院党员大会讨论决定分别对时任执行院长严涛，分管院长、院长给予党内警告处分、行政撤职、谈话诫勉谈话诫勉的处分处理。巡察发现，该院提供的2023年定点医药机构自查自纠整改明细表中仍然存在过度医疗、过度检查、耗材重复收费等问题。
整改情况：一是组织开展了培训教育，加强干部职工法律法规和相关业务知识的学习，深入贯彻落实《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》；二是局医政股加强了监督管理，及时纠正各类违法违规行为，防范类似问题再次发生；三是魏城中心卫生院组织医务人员开展医保政策的学习培训，建立严格的责任追究制度；四是严格按照医药领域腐败问题集中整治“6大类31项”的内容并结合“集中整治群众身边不正之风和腐败问题专项行动”加强对全院职工监督管理，杜绝医疗微腐败现象发生。
整改时限：****前完成整改。
整改结果：完成整改，并坚持长期整改
51.廉政监督员增补不及时。忠兴中心卫生院对全院的廉政监督工作重要性认识不到位，该院廉政监督员共3人，其中蒋某某于2022年调离后长达两年没有增补，廉政监督存在缺位现象。
整改情况：已于****召开全院职工大会进行无记名等额投票选举，选举出新一届院监会委员（廉政监督员）；由李洋、邓昌军、杨玲3位同志组成绵阳市****
整改时限：****前完成整改。
整改结果：完成整改，并坚持长期整改
52.未严格执行“三重一大”制度。石马中心卫生院擅自提高“大额资金”标准，1万元以上10万元以内的大额支出事项成为“三重一大”监督盲区。
整改情况：一是石马中心卫生院内控手册制定时间为2021年8月，《绵阳市游仙区石马中心卫生院内部控制手册》第五章第二款第九条有“大额度资金使用范围额度在10万（含）以上”的表述，系文本校对失误，院支委会已于****就相关问题在《中共绵阳市游仙区石马中心卫生院支部委员会决策机制与议事规则》第二章支部委员会议题范围第三款第三条“讨论三重一大事项”第四点予以修订(大额度资金支出额度为1万及以上）。二是石马中心卫生院在实际工作中大额度资金支出额度严格执行1万元（含）以上金额支出事项由支委讨论决定，并按程序向主管部门申报。三是按照区卫健局〔2024〕37号文件精神，结合卫生院工作实际，于2024年6月召开支委会对支委议事决策规则进行修订，大额度资金支出额度为2万（含）以上应纳入议事决策范围。四是加强了相关人员业务培训，严格落实财经纪律和财经制度。
整改时限：****前完成整改。
整改结果：完成整改，并坚持长期整改
53.未严格执行“三重一大”制度。涪江街道社区****
整改情况：一是组织相关工作人员学习“三重一大”制度，提高对贯彻落实“三重一大”决策制度重要性的认识。二是严格按照“三重一大”制度执行落实，凡是达到一定条件的费用事项都必须经院委会集体讨论作出决定，从2024年6月起，食堂运行补助支付已通过“三重一大”会议。
整改时限：****前完成整改。
整改结果：完成整改，并坚持长期整改
54.未严格执行“三重一大”制度。****，经济试验区社区卫生服务中心“医用三件套”采购项目事项上会讨论时，研究讨论不充分，班子成员没有发表是否同意的意见，没有明确采购形式和采购预算金额；****，院班子会讨论2023年医师节活动支付绵阳中旅西部旅行社费用6360元，以及****，院班子会讨论支付兰州卡瓦盛邦医疗设备有限公司9600元，没有一事一议进行表决。
整改情况：一是重新组织了专题会议，邀请了所有班子成员及相关部门负责人参加，对“医用三件套”采购项目进行了全面、深入地讨论，并最终形成了明确的采购形式和预算金额。同时，该项目的决策过程被详细记录并存档，确保了决策的透明度和可追溯性。此外，将此类项目的审议纳入“三重一大”决策范畴，进一步提升决策的科学性和民主性。二是对2023年医师节活动费用的支付进行了全面审查，确认支付过程符合财务管理规定。三是加强了活动费用预算的制定和审批流程，确保每项支出都有明确的预算和审批依据。
整改时限：****前完成整改。
整改结果：完成整改，并坚持长期整改
（九）反馈问题：区****
55.区****
整改情况：一是责成11家被审计单位，对照审计报告，就整改情况报送书面整改报告和整改台账，被审计单位将完成整改具体情况做出详细说明，所有被审计单位已全部完成整改；二是成立督查组，明确责任分工，对接被审计单位，专项检查问题整改落实情况，确保审计反馈问题整改到位。三是加大监督力度，提高整改效率，定期组织审计整改工作推进会，确保各责任主体之间信息通畅。
整改时限：****前完成整改。
整改结果：完成整改，并坚持长期整改
（十）反馈问题：基层医疗单位审计反馈问题整改工作推进不力
56.2022年7月，四川瑞峰会计师事务所对忠兴中心卫生院财务收支及财务管理情况进行了审计，共计提出24个问题，长达两年时间后，其中内部控制制度欠完善且部分制度未有效执行、捐赠资产多计提固定资产折旧****.95元影响了盈余的真实性，应做账务调整等7个问题仍在持续整改中。将“累计盈余”科目余额741067.58元并账入“专用基金”科目，应做账务调整，暂未做调整；资产长期闲置且仍计提折旧，影响本期盈余，应予以盘活等问题未整改到位。
整改情况：一是卫生院党支部于****召开第13次会议，审定通过了“绵阳市游仙区忠兴中心卫生院关于印发《关于深化政府采购制度改革、加强单位内部控制管理的实施意见》的通知”，修订相关制度16个，并要求各部门执行。二是“累计盈余”科目余额741067.58元并账入“专用基金”科目，已作账务调整。
整改时限：****前完成整改。
整改结果：完成整改，并坚持长期整改
57.审计发现魏城中心卫生院2022年6月向侯某支付徐家分院2021年9月至12月职工食堂运营费27810.00元、向绵阳市第三人民医院支付心电和DR会诊费5609.00元，均跨期计入本期费用，截止巡察期间仍未整改。
整改情况：一是定期梳理各项往来款项，密切与供应商进行沟通，及时提供资料进行挂账处理。二是做好沟通衔接，针对多次催促仍未配合的供应商，发出督促告知函，仍未配合的，跨期不予支付。
整改时限：****前完成整改。
整改结果：完成整改，并坚持长期整改
三、巩固和深化巡察整改的工作打算
（一）加强领导，落实整改责任。提高站位抓整改，局党组始终把抓好巡察反馈问题整改作为切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的具体举措。高效组织，继续落实巡察整改工作，切实履行好整改的主体责任，坚持以巡察整改工作作为落实全面从严治党的抓手，从严落实好“一岗双责”，对巡察组反馈的问题坚决做到一个不放过。
（二）建章立制，巩固整改成果。注重抓好立行立改、即知即改、集中整治和后续整改，切实解决巡察发现的主要矛盾、突出问题。对于已经完成的整改任务，适时组织开展“回头看”，坚决防止问题反弹。对整改工作中已经建立的各项制度，坚决抓好落实，确保真正发挥作用。同时，全面加强制度建设，形成制度管权、管事、管人的长效机制，将巡察成果转化为推动工作的强大动力。
（三）督导检查，确保整改长效。按照制定的整改责任分解表内容，加强对整改工作的督促检查，按照“四个融入”要求，持续推进常态化整改，对工作不到位、整改不力的，及时予以谈话提醒、通报批评，确保整改全面落实。整改过程中，要坚持举一反三，把解决突出问题与提升治理能力结合起来，创新思路举措，健全制度机制，用好用活巡察反馈问题成果，推动各项工作高质量发展，为推进游仙医疗健康事项向好发展提供坚定保障。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话****;电子邮箱：****@qq.com。
中共绵阳市****
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