当前位置：
一、 *采购人名称： 点击登录查看
二、 *履约供应商名称： 桐城市一鼎商贸经营部（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位： 点击登录查看
六、 *验收日期： ****
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 垃圾夹 | 25 | 375.0 | 无品牌\垃圾夹 | 验收通过 | |
| 2 | 胶棉拖把 | 6 | 288.0 | 无品牌\胶棉拖把 | 验收通过 | |
| 3 | 扫把套装 扫把 | 12 | 384.0 | 无品牌\扫把套装 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S760 替芯 中性笔芯 | 10 | 180.0 | 得力/deli\S760 | 验收通过 | |
| 5 | 公牛 GN-603 多功能插座 | 2 | 172.0 | 公牛/BULL\GN-603 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5952 档案袋 | 50 | 100.0 | 得力/deli\5952 | 验收通过 | |
| 7 | 柯尼卡美能达 TN119H 粉盒 | 1 | 235.0 | 柯尼卡美能达/KONICA MINOLTA\TN119H | 验收通过 | |
| 8 | 莱盛 LS-PAT-TO400 粉盒 | 5 | 600.0 | 莱盛/Laser\LS-PAT-TO400 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7302 胶水 | 12 | 24.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0018 回形针 | 20 | 40.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0012 订书钉 | 20 | 40.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 7390 打印/复印纸 | 5 | 235.0 | 得力/deli\7390 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah****
