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项目名称:点击登录查看关于胶带/胶纸/胶条的网上超市采购项目
项目编号:****
本项目采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:点击登录查看关于胶带/胶纸/胶条的网上超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:点击登录查看
项目联系电话:****
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: 点击登录查看
采购单位地址: /
采购单位联系人和联系方式:
三、成交信息
交易方式: 议价采购
成交日期:****
总成交金额（元）:32000 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | 安徽艺艺不舍教育科技有限公司 | 安徽省合肥市**** | 32000.0 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 晨光 AJD97321 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M G | AJD97321 | 13 | 14.0 | 182.0 | |
| 2 | 利得 0624 垃圾袋 | 利得 | 0624 | 10 | 248.0 | 2480.0 | |
| 3 | 公牛 GN-406D 接线板 | 公牛/BULL | GN-406D | 5 | 85.0 | 425.0 | |
| 4 | 公牛 GN-406D 接线板 | 公牛/BULL | GN-406D | 5 | 65.0 | 325.0 | |
| 5 | 爱特福 家居消毒液 | 爱特福 | 84消毒液 | 20 | 142.0 | 2840.0 | |
| 6 | 雷达 杀虫剂喷雾 灭鼠/杀虫剂 | 雷达/Raid | 杀虫剂喷雾 | 20 | 22.0 | 440.0 | |
| 7 | 爱特福84洁厕灵 洁厕剂 | 爱特福 | 爱特福84洁厕灵 | 50 | 8.5 | 425.0 | |
| 8 | 南孚 5号电池40粒装 普通干电池 | 南孚/NANFU | 5号电池40粒装 | 6 | 96.0 | 576.0 | |
| 9 | 美的 SH50X2 电热水壶 | 美的/Midea | SH50X2 | 5 | 115.0 | 575.0 | |
| 10 | 美的 MK-HJ1705-PRO 电热水壶 | 美的/Midea | MK-HJ1705-PRO | 5 | 88.0 | 440.0 | |
| 11 | 英雄 201 笔用墨水/补充液/墨囊 | 英雄/HERO | 201 | 20 | 5.0 | 100.0 | |
| 12 | 得力 7103 胶棒 | 得力/deli | 7103 | 50 | 2.0 | 100.0 | |
| 13 | 得力 18816 垃圾袋 | 得力/deli | 18816 | 300 | 5.0 | 1500.0 | |
| 14 | 维达 V4629 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 维达/Vinda | V4629 | 150 | 21.5 | 3225.0 | |
| 15 | 维达 V2239 抽纸 | 维达/Vinda | V2239 | 150 | 17.8 | 2670.0 | |
| 16 | 洁丽雅 W0761 毛巾/面巾/方巾 | 洁丽雅/grace | W0761 | 100 | 16.8 | 1680.0 | |
| 17 | 美家日记 抹布百洁布 抹布 | 美家日记 | 抹布百洁布 | 100 | 6.0 | 600.0 | |
| 18 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M G | k35 | 50 | 21.0 | 1050.0 | |
| 19 | 晨光 2011 替芯/铅芯 | 晨光/M G | 2011 | 150 | 16.0 | 2400.0 | |
| 20 | 晨光 2011 替芯/铅芯 | 晨光/M G | 2011 | 100 | 16.0 | 1600.0 | |
| 21 | 得力 9181 文件座/文件架/文件框 | 得力/deli | 9181 | 1 | 68.0 | 68.0 | |
| 22 | 得力 0116 打孔机 | 得力/deli | 0116 | 1 | 56.0 | 56.0 | |
| 23 | 茶花 2920 挂钩/粘钩 | 茶花 | 2920 | 17 | 9.0 | 153.0 | |
| 24 | 得力 9248 板夹 | 得力/deli | 9248 | 50 | 11.0 | 550.0 | |
| 25 | 得力 0386 订书机 | 得力/deli | 0386 | 1 | 115.0 | 115.0 | |
| 26 | 得力 2802PL 翻页激光笔 | 得力/deli | 2802PL | 1 | 72.0 | 72.0 | |
| 27 | 得力 3306 PU/PVC笔记本 | 得力/deli | 3306 | 34 | 22.0 | 748.0 | |
| 28 | 亿丽佳 JM2327 胶棉拖把 | 亿丽佳 | JM2327 | 100 | 32.2 | 3220.0 | |
| 29 | 科力邦 KB1135 扫把 | 科力邦 | KB1135 | 150 | 19.8 | 2970.0 | |
| 30 | 晨光 ASC99364 教具/装具及动植物 | 晨光/M G | ASC99364 | 100 | 4.15 | 415.0 | |
| 31 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系
同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
