当前位置：
一、 *采购人名称： 点击登录查看
二、 *履约供应商名称： 铜仁市碧江区联源办公设备经营部
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位： 点击登录查看
六、 *验收日期： ****
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0013 订书钉 23/13 1000枚/盒 | 100 | 150.0 | 得力/deli\0013 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 S21 中性笔 0.7mm 12支装 黑色 | 61 | 1464.0 | 得力/deli\S21 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7093 固体胶 36g 高粘度 | 60 | 150.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 VR119 修正液 | 30 | 126.0 | 得力/deli\VR119 | 验收通过 | |
| 5 | 华联合美 TN2240 墨粉/碳粉 | 20 | 1400.0 | 华联合美\TN2240 | 验收通过 | |
| 6 | 格之格 CF228A 硒鼓 | 5 | 1400.0 | 格之格\CF228A | 验收通过 | |
| 7 | 奔图 TL-413H 粉盒 | 7 | 1540.0 | 奔图/Pantum\TL-413H | 验收通过 | |
| 8 | 奔图 DL-5150 硒鼓 | 4 | 1120.0 | 奔图/Pantum\DL-5150 | 验收通过 | |
| 9 | 科思特 HP 2612A 墨粉/碳粉 | 20 | 1400.0 | 科思特/KST\HP 2612A | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 杨文慧
