当前位置：
一、 *采购人名称： 点击登录查看
二、 *履约供应商名称： 庄河市新华晨峰办公用品商店
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： 点击登录查看
六、 *验收日期： ****
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 公牛 GN-218-3M 电源插座 | 20 | 1560.0 | 公牛/BULL\GN-218-3M | 验收通过 | |
| 2 | 53-1 单据/收据/凭证 | 3 | 21.0 | 其他家\53-1 | 验收通过 | |
| 3 | 双鹿 5号极能碱性电池4粒 普通干电池 | 10 | 125.0 | 双鹿\5号极能碱性电池4粒 | 验收通过 | |
| 4 | 双鹿 7号碱性4粒 普通干电池 | 10 | 125.0 | 双鹿\7号碱性4粒 | 验收通过 | |
| 5 | 拜杰 净水/饮水机配件耗材 | 20 | 300.0 | 拜杰\A6 | 验收通过 | |
| 6 | 联想 光盘袋 | 1 | 15.0 | 联想/lenovo\光盘袋 | 验收通过 | |
| 7 | 杰伟世 DVD+RW 光盘 | 1 | 150.0 | 杰伟世/JVC\DVD+RW | 验收通过 | |
| 8 | 于字简 平纸箱 | 80 | 1520.0 | 于字简\档案箱 | 验收通过 | |
| 9 | 联想 CD-R 光盘 | 1 | 125.0 | 联想/lenovo\CD-R | 验收通过 | |
| 10 | 妙洁 簸箕 | 1 | 35.0 | 妙洁/magic\1把扫帚*1个簸箕 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 ASS91420 剪刀 | 10 | 80.0 | 晨光/M G\ASS91420 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 王昌宏
