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第一部分 点击登录查看2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 点击登录查看2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
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一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
一是负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市****
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、接访科、网络信访科、督查督办科、协调联络科、信息技术科、政策法规科。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.全面推进信访工作法制化；
2.深入开展“化解矛盾风险，维护社会稳定”专项治理工作；
3.深入开展依法受理保障程序推进规范专项行动；
4.深入开展依法分类处理信访诉求专项行动；
5.深入开展行政三级办理促问题实质解决专项行动；
6.深入开展规范督查督办工作促重点问题有效解决专项行动；
7.深入开展加强业务规范化建设评查促信访业务质量提升专项行动；
8.推进“三项建议”运用提升信访监督作用专项行动；
9.推进“双向规范”促信访秩序提升专项行动；
10.抓好信访干部法治素养提升年。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20人，其中：行政编制20人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入4,446,900元，其中：一般公共预算4,446,900元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。
部门财务总收入比上年预算减少538,674.62元，同比下降10.8%。主要原因：一是2025年在职人员减少3人（调出1人，退休1人，开除公职1人），导致工资福利支出减少366,900元，社会保障缴费减少118,600元，商品服务支出减少315,746.62元；二是公益性岗位人员在2025年4月减少2人，其他工资福利支出减少22,000元；三是遗属人员补助标准提高，生活补助增加400元。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入4,446,900元，其中：本年收入4,446,900元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,446,900元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
部门财务总收入比上年预算减少538,674.62元，同比下降10.8%。主要原因：一是2025年在职人员减少3人（调出1人，退休1人，开除公职1人），导致工资福利支出减少366,900元，社会保障缴费减少118,600元，商品服务支出减少315,746.62元；二是公益性岗位人员在2025年4月减少2人，其他工资福利支出减少22,000元；三是遗属人员补助标准提高，生活补助增加400元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出4,446,900元。财政拨款安排支出4,446,900元，其中：基本支出4,446,900元，比上年预算减少526,600元，同比下降10.59%，主要原因：一是2025年在职人员减少3人（调出1人，退休1人，开除公职1人），导致工资福利支出减少366,900元，社会保障缴费减少118,600元，商品服务支出减少27,500元；二是公益性岗位人员在2025年4月减少2人，其他工资福利支出减少22,000元；三是遗属补助增加8,400元（2024年预算在项目）。项目支出0元，比上年预算减少12,074.62元，同比下降100%，主要原因是：2021年市级示范党支部经费减少4,074.62元，遗属补助资金减少8,000元（2025年预算在基本支出）。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
****一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出3,677,700元，主要用于单位人员工资福利、工作正常运行经费；
****社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出3,600元，主要用于退休人员公用经费；
****社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出440,600元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；
****社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出8,400元，主要用于病故人员家属的生活补助；
****卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出189,400元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费；
****卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出117,000元，主要用于公务员医疗补助缴费；
****卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出10,200元，主要用于其他行政事业单位医疗支出缴费。
五、市对下专项转移支付情况
2025年本部门不涉及此项预算公开事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额27,000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算27,000元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
点击登录查看2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计55,000元，与上年持平。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
点击登录查看2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化情况：与上年持平，无变化。
（二）公务接待费
点击登录查看2025年公务接待费预算为20,000元，与上年持平，国内公务接待批次为15次，共计接待135人次。
增减变化情况：与上年持平，无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
点击登录查看2025年公务用车购置及运行维护费为35,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费35,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化情况：与上年持平，无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年因项目涉密，依法不予公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解
1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
点击登录查看2025年机关运行经费安排51,8300元，较上年减少27,500元，下降5.04%，主要原因是：由于在职人员减少3人，导致办公费、其他交通费，工会费等减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至****，点击登录查看资产总额593,431.85元，其中，流动资产9,853.41元，固定资产577,934.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5,644元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少201,878.09元，其中固定资产减少199,058.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至****的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
附件：2025年部门预算公开表
监督索引号****00111
附件【点击登录查看2025年部门预算编制说明****20217.doc】
附件【2025年部门预算公开表（市本级）****59248.xlsx】
