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第一部分 点击登录查看2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 点击登录查看2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
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一、基本职能及主要工作
（一）单位主要职责
点击登录查看成立于****，于****云南省卫生厅被评定为二级乙等妇幼保健院。妇幼保健院负责为妇女儿童身体健康提供保健服务。妇幼保健院的主要职责如下：
1.承担辖区内妇幼保健、妇女儿童常见病、助产技术服务、计划生育技术服务、出生缺陷综合防治；
2.妇幼保健计划生育信息管理、服务质量监测等工作；
3.指导和开展妇幼保健健康教育与健康促进工作，预防HIV、梅毒和乙肝母婴传播，孕产妇儿童健康管理；
4.危急孕产妇抢救，提供妇幼保健技术支持和咨询服务；
5.开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术；
6.对下级服务机构进行技术指导与培训，接收下级转诊。
（二）机构设置情况
我单位共设置19个内设机构，包括：党政综合办公室、财务科、医保科、医务科教科、公共卫生科、护理部、感染管理科、药学科、健康教育科、后勤服务部、资产管理科、采购科、妇女保健和计划生育服务部、孕产保健部、儿童保健部、医学影像科、检验科、手术麻醉科、综合门诊。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
点击登录查看以“关爱妇女儿童健康行动”为抓手，扎实推进各项妇幼保健工作，完成“三监测”、“六管理”指导工作。2025年工作重点一是进一步抓实党的建设工作。二是进一步抓好行业作风建设工作。三是进一步加强干部职工队伍建设。四是进一步落实妇幼保健机构的辖区质量管理职责。围绕妇幼卫生工作方针，切实履行妇幼健康辖区管理主体职责，持续推进保健与临床相结合，深入贯彻落实妇幼健康项目服务规范及技术方案相关要求，强化基层技术指导及质量控制，完善辖区妇幼健康质量管理，不断提升全市妇幼健康服务水平及服务质量。
二、预算单位基本情况
我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制78人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制78人。在职实有74人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员47人，其中：离休0人，退休47人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年单位财务总收入44,568,177元，其中：一般公共预算11,284,400元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入33,283,777元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。
单位财务总收入比上年预算增加6,320,262元，同比增长16.52%。主要原因:一是省级奖代补项目资金增加用于保山健康体验馆建设。二是单位新院整体搬迁，就医环境改善，医疗服务项目增加，收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年单位财政拨款收入11,284,400元，其中:本年收入11,284,400元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,284,400元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
单位财政拨款收入比上年预算增加1,551,989元，同比增长15.95%。主要原因:一是2024年退休人员增加3人，工资及缴纳社会保险减少，基本支出财政拨款减少；二是省级奖代补项目资金增加用于保山健康体验馆建设。
四、预算单位支出情况
2025年单位预算总支出44,568,177元。财政拨款安排支出11,284,400元，其中：基本支出8,740,100元，比上年预算减少430,600元，同比下降4.7%，主要原因是：2024年退休人员增加3人，工资及缴纳社会保险减少；项目支出2,544,300元，比上年预算增加1,982,589元，同比增长352.96%，主要原因是：省级奖代补项目资金增加用于保山健康体验馆建设。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
****社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休34,800元，主要用于事业单位退休人员公用经费和退休人员护理费。
****社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,041,800元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
****社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤11,500元，主要用于发放遗属生活补助。
****卫生健康支出—公共卫生—妇幼保健机构6,803,200元，主要用于支出单位在职人员工资、工会经费、福利费、公车购置及运行维护费。
****卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务3,900元，主要用于预防艾滋病项目工作经费。
****卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗448,600元，主要用于在职人员基本医疗保险的缴费。
****卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助374,100元，主要用于在职人员公务员医疗补助的缴费。
****卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出37,600元，主要用于在职人员和退休人员大病保险的缴费。
****卫生健康支出—其他卫生健康支出—其他卫生健康支出2,528,900元，主要用于保山健康体验馆的建设。
五、市对下专项转移支付情况
2025年本单位不涉及此项预算公开事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目33个，政府采购预算总额8,782,425元，其中：政府采购货物预算5,733,525元、政府采购服务预算590,000元、政府采购工程预算2,458,900元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
点击登录查看2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50,000元，与上年持平。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
点击登录查看2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化情况：与上年持平，无变化。
（二）公务接待费
点击登录查看2025年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化情况：与上年持平，无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
点击登录查看2025年公务用车购置及运行维护费为50,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费50,000元，与上年持平。一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆，事业收入购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
增减变化情况：与上年持平，无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.点击登录查看单位采购设备资金，绩效目标：根据医院总体发展规划，我院正全面推进三级妇幼保健院创等评审中，结合目前发展现状及实际工作开展情况，需进一步规范健全部门服务能力和水平，不断提升单位职工和患者就医环境体验满意度，不断提升单位医疗服务水平和综合能力。
2.疾控机构医疗服务与保障能力提升资金，绩效目标：用于支持重大公共卫生服务艾滋病防治等工作经费支出。
3.健康云南考核以奖代补资金，绩效目标：用于保山健康体验馆建设等支出。
4.点击登录查看托育机构建设和迁建项目基本建设经费，绩效目标：根据医院总体发展规划，我院正全面推进三级妇幼保健院创等评审中，结合目前发展现状及实际工作开展情况，需进一步规范健全部门服务能力和水平，不断提升单位职工和患者就医环境体验满意度，不断提升单位医疗服务水平和综合能力。
5.遗属补助资金，绩效目标：遗属补助1人，用于遗属补助的发放。
6.偿还银行债券利息经费，绩效目标：按时偿还债券利息。
7.偿还银行借款和利息资金，绩效目标：按时偿还银行本金和利息。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
点击登录查看2025年机关运行经费安排0元，与上年持平，主要原因是：点击登录查看是全额拨款的事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至****，医院资产总额218,295,218.14元，其中，流动资产47,935,574.82元，固定资产159,795,192.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程10,511,184.28元，无形资产50,534.34元，其他资产2,732.24元。与上年相比，本年资产总额减少3,670,290.47元，其中固定资产增加151,158,126.3元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至****的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
附件：2025年部门预算公开表
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