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第一部分 点击登录查看2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 点击登录查看2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
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一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
负责全市的采供血工作;承担全市采供血的业务技术指导,培训和质量管理,确保临床用血安全,预防和控制经血液传播疾病的发生;制定重大灾害事故的应急采供血预案,并从血源、制度、技术、设备上保证预案的实施,满足应急用血的需要;承担一定的科研工作;开展无偿献血宣传及公民无偿献血的具体实施工作;向社会提供与临床用血及血液制品相关的健康咨询;完成市卫生行政部门交付的其他工作。
(二)机构设置情况
我单位共设置9个内设机构,包括献血服务一科、献血服务二科、成分科、检验科、业务科、质管科、供血科、办公室、财务科。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
一是持续抓好采供血业务工作和血液检测工作,保障全市临床用血需求和用血安全。
二是稳步推进血液保障能力提升项目,提升血站采供血服务水平,推动全市无偿献血事业高质量发展。
三是加快新建业务用房装修项目进度,改善血站基础设施,提升血站综合服务能力。
四是坚持以血液安全为中心,强化采供血质量管理体系建设。加快推进血站专家工作站建设工作,持续推进血型参比检测新项目工作,保障临床输血安全。
五是优化无偿献血考核指标体系。结合采供血工作实际,建立科学、合理、全面的无偿献血考核指标体系,既注重无偿献血人数和献血量的增长,也关注临床实际需求、血液质量、献血者满意度等方面的提升。
六是开展无偿献血公益宣传,大力弘扬献血者的博爱、奉献精神,传递社会正能量,营造良好的社会氛围和政策支持环境。在社区、机关、企事业单位和学校等团体开展无偿献血招募工作,筹办6.14世界献血者日宣传活动和表彰会议,不断稳固及壮大无偿献血者队伍。
七是优化服务措施,改善献血体验,提升服务水平。加强血液管理,持续改善献血服务,以献血者体验为中心,改进献血环境、创新服务模式、优化献血流程,全方位提升无偿献血服务水平,力争实现到2025年每个县(市****
二、预算单位基本情况
我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制39人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制39人。在职实有37人,其中:财政全额保障37人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。
车辆编制7辆,实有车辆7辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年财务总收入22,715,800元,其中:一般公共预算4,715,800元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入18,000,000元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元,上年结转结余0元。
财务总收入比上年预算减少379,303.17元,同比下降1.64%。主要原因:一是2025年预算编内在职职工病故减少1人;二是2025年减少了非财政拨款结余预算资金。
(二)财政拨款收入情况
2025年财政拨款收入4,715,800元,其中:本年收入4,715,800元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4,715,800元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
财政拨款收入比上年预算减少41,700元,同比下降0.88%。主要原因是:2025年预算编内在职职工病故减少1人。
四、预算单位支出情况
2025年预算总支出22,715,800元。财政拨款安排支出4,715,800元,其中:基本支出4,704,300元,比上年预算减少53,200元,同比下降1.12%,主要原因是:2025年预算人员比2024年减少1人,人员经费和公用经费相应减少;项目支出11,500元,比上年预算增加11,500元,同比增长100%,主要原因是:2025增加1名职工遗属生活困难补助经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:
****社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出3,000元,主要用于单位退休职工公用经费开支;
****社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出528,000元,主要用于单位在职人员基本养老保险缴费;
****社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出11,500元,主要用于发放单位职工遗属生活困难补助;
****卫生健康支出—公共卫生—采供血机构支出3,795,400元,主要用于发放血站编内人员工资和支付血站日常运转公用经费;
****卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出224,400元,主要用于单位编内在职人员基本医疗保险缴费;
****卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出134,500元,主要用于单位编内在职人员和退休职工公务员医疗补助缴费;
****卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出19,000元,主要用于单位编内在职人员工伤保险和大病医疗保险缴费。
五、市对下专项转移支付情况
2025年本单位不涉及此项预算公开事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目13个,政府采购预算总额2,924,980元,其中:政府采购货物预算2,111,480元、政府采购服务预算313,500元、政府采购工程预算500,000元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
点击登录查看2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计175,000元,与上年持平,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
点击登录查看2025年因公出国(境)费预算为0元,与上年持平,预计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
增减变化情况:与上年持平,无变化。
(二)公务接待费
点击登录查看2025年公务接待费预算为0元,与上年持平,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。
增减变化情况:与上年持平,无变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
点击登录查看2025年公务用车购置及运行维护费为175,000元,与上年持平。其中:公务用车购置费0元,与上年持平;公务用车运行维护费175,000元,与上年持平。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为7辆。
增减变化情况:与上年持平,无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.采供血运转及设备购置补助经费,绩效目标:一是全年采集全血及血小板达30,000人次,采集全血及血小板量达9.5吨。二是供应悬浮红细胞量44,000U,供应血小板1,500个治疗量,供应冷沉淀11,000U,供应血浆超过4吨。三是完成血液检测份数30,000份。四是全年移动采血出车出动300次。五是供应血液质量合格率100%,核酸检测覆盖率100%。六是实现血费收入1,800万元。七是血液供应率≥95%,自愿无偿献血率达100%。八是全年无责任性输血事故发生。九是全市千人口献血率达到15‰,采供血能力持续增强。十是献血员满意率达90%,用血医院满意率达90%。
2.全自动酶联免疫分析系统采购资金,绩效目标:完成设备采购合同的第二年支付,保障采供血正常运转和血液质量安全,稳步提高采供血服务水平。
3.点击登录查看业务用房装修工程资金,绩效目标:完成装修面积大于等于4,500平方米,保障供血科、献血服务一科、成分科正常投入使用,完成装修工程85%以上,控制工程成本小于等于中标价4,920,000元,完成业务用房实验室装修设计、工程招投标及进场施工。
4.点击登录查看信息系统集成实施服务采购资金,绩效目标:完成血站信息系统集成实施服务建设,提高血站数据交换效率,有效保障信息数据安全,推进血站信息化水平。年内完成新建业务楼综合布线系统,完成计算机网络交换机系统安装布置(内网和外网核心交换机防火墙各2套),完成血站数字监控系统建设,完成机房工程建设和安装,完成LED信息发布系统建设,完成数据中心服务器安装9台。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:包括因公出国(境)经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(3)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3.财政拨款收入:指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
点击登录查看2025年机关运行经费安排0元,与上年持平,主要原因是:点击登录查看为财政拨款公益一类事业单位,无机关运行经费。
(三)国有资产占有使用情况
截至****,点击登录查看资产总额39,795,557.4元,其中,流动资产6,599,997.59元,固定资产29,960,538.74元,对外投资及有价证券0元,在建工程2,516,520.95元,无形资产718,500.12元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加5,332,038.42元,其中固定资产增加1,268,755.79元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至****的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数。
附件:2025年部门预算公开表
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