保山市人力资源市场2025年预算编制说明

监督索引号****

保山市人力资源市场2025年预算公开目录

第一部分 保山市人力资源市场2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市人力资源市场2025年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市人力资源市场2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

受理各类用人单位招聘登记和用工申报，举办各类招聘会，负责用工信息的收集、整理、录入、审核，发布全市****

（二）机构设置情况

保山市人力资源市场共设置5个内设机构，包括：办公室、财务部、市场部、职业技能鉴定部、档案部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.落实就业优先政策，服务民生有温度。一是全面落实就业优先政策。多渠道收集岗位信息、多形式组织劳务对接、多层次开展就业政策宣传，为求职者提供就业服务。二是创新开展各类招聘活动。探索“互联网+就业”服务新模式，努力搭建线上、线下求职招聘对接平台，扎实开展“春风行动”“职引未来—大中城市****

2.规范档案管理，人才服务有深度。一是做好市直事业单位人事档案管理。二是加强流动人员人事档案信息化建设。三是完成高校毕业生档案管理工作。

3.用好零工市场，灵活就业有力度。积极推进零工市场建设，依托保山市“互联网+沪滇人力资源服务”系统，搭建“保山市零工市场”平台，开创求职、招工智慧就业新载体，为求职者和企业提供方便、快捷、简单的就业服务。通过办理招聘登记、走访调研企业、对接劳务中介等方式，广泛收集非全日制用工、临时性和阶段性用工等零工需求信息，充分利用线上线下等平台，多渠道、多形式发布零工求职招聘信息。线上、线下齐发力，让零工市场成为企业灵活用工和百姓灵活就业的对接桥梁。

4.规范财务管理，资金支出有准度。加强预算实施管理，确保预算执行进度。

5.深化沪滇协作，云企入沪有广度。保山市双创孵化中心上海分中心在市政府驻上海联络处的统筹协调下，全方位开展保山企业到上海服务工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,881,100元，其中：一般公共预算2,881,100元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算增加86,700元，同比增长3.1%。主要原因是：人员较上年增加1人，人员经费及公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,881,100元，其中:本年收入2,881,100元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,881,100元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加86,700元，同比增长3.1%。主要原因是：人员较上年增加1人，人员经费及公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,881,100元。财政拨款安排支出2,881,100元，其中：基本支出2,701,100元，比上年预算增加166,700元，同比增长6.58%，主要原因是：人员较上年增加1人，人员经费及公用经费增加；项目支出180,000元，比上年预算减少80,000元，同比下降30.77%，主要原因是：职业技能资格鉴定工作取消，非税收入减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

****社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—综合业务管理支出180,000元，主要用于：由市****

****社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—就业管理事务支出2,176,300元，主要用于：统发在职人员工资、缴纳工伤保险、失业保险、工会经费、残疾人保障金、医疗费；支付办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、其他交通运费、单位临聘人员工资及各项保险等。

****社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出3,000元，主要用于退休人员公用经费支出。

****社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出303,200元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

****卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出127,900元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险。

****卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出79,500元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费。

****卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出11,200元，主要用于在职人员工伤保险及大病医疗保险单位匹配部份。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额62,400元，其中：政府采购货物预算59,400元、政府采购服务预算3,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市人力资源市场2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,500元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市****

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

保山市人力资源市场2025年公务接待费预算为3,500元，与上年持平，国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市人力资源市场2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

档案管理及组织招用工工作经费，绩效目标：①需保管各类人事档案，做好流转登记；②接收2025届高校毕业生档案；③按规定提供档案查阅、档案邮寄服务。组织召开现场招聘会和直播带岗活动，建立线上线下并举的保山市****

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市人力资源市场2025年机关运行经费安排0元，与上年持平，主要原因是：保山市人力资源市场属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至****，保山市人力资源市场资产总额272,845.86元，其中，流动资产525.03元，固定资产206,190.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产66,130.74元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少47,589.07元，其中固定资产减少16,214.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至****的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

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