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第一部分 点击登录查看2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 点击登录查看2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
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一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1. 研究相关理论、政策和规划，拟订相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向市****
2. 统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调处理人民群众反映的急难愁盼问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向市****
3. 统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区****
4. 指导全市****
5. 指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、新就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。
6. 负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。
7. 完成省委社会工作部和市委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、综合管理科（政策研究室）、基层治理科、基层政权科、两企三新科、行业协会商会科、志愿服务和社会工作科。
所属单位1个，是保山市志愿服务和社会工作促进中心。
（三）重点工作概述
一是统筹指导村（居）民委员会换届工作，确保换届圆满成功。二是着力扩大“两个覆盖”，落实好“四步六清”要求，健全“两企三新”党建数据库和动态管理机制，力争创建“云岭红旗党支部”1个，省级“党建强、发展强”示范党组织2个。三是推进信访问题源头治理和积案化解。严格按照“五化四到位”要求，以法定程序的“路线图”推动信访问题的实质解决。四是聚焦“城市****
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制2人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入3,055,500元，其中：一般公共预算3,055,500元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。
部门财务总收入比上年预算增加3,055,500元，同比增长100%。主要原因是：我部门于****成立，2024年部门财务总收入预算数为0元。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入3,055,500元，其中:本年收入3,055,500元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,055,500元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
部门财政拨款收入比上年预算增加3,055,500元，同比增长100%。主要原因是：我部门于****成立，2024年部门财政拨款收入预算数为0元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出3,055,500元。财政拨款安排支出3,055,500元，其中：基本支出2,055,500元，比上年预算增加2,055,500元，同比增长100%，主要原因是：我部门于****成立，2024年部门基本支出预算数为0元；项目支出1,000,000元，比上年预算增加1,000,000元，同比增长100%，主要原因是：我部门于****成立，2024年部门项目支出预算数为0元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
****一般公共服务支出—社会工作事务—行政运行支出1,562,500元，主要用于行政人员工资及保障单位正常运转的公用支出；
****一般公共服务—社会工作事务—专项业务支出900,000元，主要用于开展市****
****一般公共服务—社会工作事务—事业运行支出248,800元，主要用于支付事业人员工资、保山市志愿服务和社会工作促进中心的开办；
****社会保障和就业—行政事业单位养老—机关事业单位基本养老保险缴费支出206,500元，主要支付行政人员和事业人员的基本养老保险缴费；
****卫生健康—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出77,900元，主要支付行政人员的基本医疗保险缴费；
****卫生健康—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出9,400元，主要支付事业人员的基本医疗保险；
****卫生健康—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出45,300元，主要支付行政人员和事业人员的公务员医疗补助；
****卫生健康—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5,100元，主要用于支付行政人员和事业人员的工伤保险和大病医疗保险。
五、市对下专项转移支付情况
2025年本部门不涉及此项预算公开事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，政府采购预算总额146,110元，其中：政府采购货物预算125,800元、政府采购服务预算20,310元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
点击登录查看2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50,000元，较上年增加50,000元，增长100%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
点击登录查看2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化情况：与上年持平，无变化。
（二）公务接待费
点击登录查看2025年公务接待费预算为15,000元，较上年增加15,000元，增长100%，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。
增加原因：我部门于****成立，2024年部门公务接待费预算数为0元。
（三）公务用车购置及运行维护费
点击登录查看2025年公务用车购置及运行维护费为35,000元，较上年增加35,000元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费35,000元，较上年增加35,000元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增加原因：我部门于****成立，2024年部门公务用车购置及运行维护费预算数为0元。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.基层治理和基层政权阵地建设经费，绩效目标：从各县（市****
2.志愿服务和社会工作发展经费，绩效目标：分别在寒暑假开展两届“情倾故乡 点亮未来”在校大学生志愿服务活动，在3﹒5雷锋日、12﹒5国际志愿日开展大型志愿服务活动。为志愿者提供基本保障，鼓励更多的人加入志愿者队伍。
3.购买社会工作服务经费，绩效目标：加大对以服务基层群众为主要任务的社会工作服务机构的扶持力度，促进社会工作服务机构规范发展。
4.事业单位开办经费，绩效目标：为保山市志愿服务和社会工作促进中心配备必要的办公设备和办公家具，保障机构正常运转。
5.市****
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
点击登录查看2025年机关运行经费安排271,600元，较上年增加271,600元，增长100%，主要原因是：我部门于****成立，2024年部门机关运行经费预算数为0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至****，中国共产党保山市委员会社会工作资产总额503,158.54元，其中，流动资产212.52元，固定资产486,636.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产16,309.44元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加503,158.54元，其中固定资产增加486,636.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至****的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
附件：2025年部门预算公开表
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