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第一部分 点击登录查看2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 点击登录查看2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
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一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；
2.突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；
3.疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；
4.健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；
5.疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；
6.健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；
7.疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。
（二）机构设置情况
点击登录查看共设置16个内设机构，包括：办公室、急性传染病预控科、艾滋病性病预控科、慢性病预控科、寄生虫病预控科、地方病预控科、综合卫生科、检验科、免疫规划科、健康教育科、预防医学门诊、皮防康复科、慢性非传染性疾病预控科、质量控制办公室、财务后勤科、消毒和病媒生物防制科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、加强疾病监测，进一步规范传染病信息报告和突发公共卫生事件应急处置工作；
2、切实加强重点传染病、地方病预防控制工作；
3、认真落实扩大国家免疫规划各项措施；
4、慢性非传染性疾病防制工作；
5、健康教育和健康促进工作；
6、切实抓好五大卫生工作；
7、做好性病、皮肤病门诊诊疗服务工作；
8、做好质量管理、生物安全工作。
二、预算单位基本情况
我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制94人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制94人。在职实有82人，其中：财政全额保障82人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员52人，其中：离休0人，退休52人。
车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入25,599,100元，其中：一般公共预算13,178,800元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入9,810,961.92元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入138,831.1元，上年结转结余2,470,506.98元。
部门财务总收入比上年预算减少257,282.47元，同比下降0.99%。主要原因是：一是上年结转的财政拨款上级补助项目资金未纳入年初预算。二是在职实有人数较上年减少，人员经费减少，因此财务总收入较上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入13,178,800元，其中:本年收入13,178,800元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,178,800元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
部门财政拨款收入比上年预算减少1,920,882.47元，同比增下降12.72%。主要原因是：一是上年结转的财政拨款上级补助项目资金未纳入年初预算。二是在职实有人数较上年减少，人员经费减少，因此财政拨款收入较上年减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出25,599,100元。财政拨款安排支出13,178,800元，其中：基本支出11,272,500元，比上年预算减少821,300元，同比下降6.79%，主要原因是在职实有人数较上年减少，人员经费减少；项目支出1,906,300元，比上年预算减少1,099,582.47元，同比下降36.58%，主要原因是：上年结转的财政拨款上级补助项目资金未纳入年初预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
****社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出31,200元，主要用于离退休干部日常活动支出；
****社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,279,000元，主要用于财政对在职人员匹配的机关事业单位养老保险缴费；
****社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出23,000元，主要用于发放遗属的生活补助；
****卫生健康支出—公共卫生—疾病预防控制机构支出9,390,900元，主要用于疾控机构人员薪酬的发放、公用经费和日常业务开展的支出；
****卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务支出286,657元，主要用于基本公共卫生服务项目的业务开展；
****卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务支出3,228元，主要用于重大公共卫生服务项目的业务开展；
****卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出556,700元，主要用于在职人员医疗保险单位匹配部分缴费；
****卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出450,000元，主要用于在职人员公务员医疗补助单位匹配部分缴费；
****卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出44,700元，主要用于在职人员工伤保险单位匹配部分缴费；
****卫生健康支出—其他卫生健康支出—其他卫生健康支出1,113,415元，主要用于职业病防治等公共卫生事业发展的业务支出。
五、市对下专项转移支付情况
2025年本单位不涉及此项预算公开事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额1,470,902元，其中：政府采购货物预算1,223,902元、政府采购服务预算247,000元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
点击登录查看2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计217,600元，较上年减少37,400元，下降14.67%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
点击登录查看2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化情况：与上年持平，无变化。
（二）公务接待费
点击登录查看2025年公务接待费预算为7,600元，较上年减少22,400元，下降74.67%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。
减少原因：我中心严控接待范围和标准，落实政府单位过紧日子的要求，厉行节约，减少不必要的公务接待，有效降低公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
点击登录查看2025年公务用车购置及运行维护费为210,000元，较上年减少15,000元，下降6.7%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费210,000元，较上年减少15,000元，下降6.7%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。
减少原因：我单位严格落实过紧日子的要求，厉行节约，在保证工作质量不下降的情况下，尽量减少公务车辆出行，降低公务用车运行维护费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.皮防康复休养员物资采买及院民补助经费，绩效目标：提高冬季休养员的生活质量，改善麻风病休养员生活水平。
2.预防性健康体检和放射检测经费，绩效目标：我中心承担着预防性健康体检、公共场所监测检测、放射卫生监测检测、职业病危害因素监测检测和职业体检等技术服务工作，此项目经费是为保障我中心健康体检办证和放射检测工作的顺利进行。
3.免疫规划及急性传染病防治经费，绩效目标：不断扩大全市接种人群和疫苗种类的范围，进一步降低疫苗可预防传染病的发病率，保障疫苗针对传染病疫情监测评价、疫苗储备、每疫苗运转、综合督导审评等工作有序开展。
4.2025年遗属生活补助经费，绩效目标：按月发放遗属人员的生活补助。
5.单位资金收入安排设备采购等支出经费，绩效目标：保障中心工作开展正常运转。
6.2023年第五批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划经费，绩效目标：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。
7.2023年度卫生人才发展专项资金，绩效目标：根据《云南省“兴滇英才支持计划”实施办法》的规定，主动面向重大战略需求和国际国内科学技术前沿，积极申报各类重大科研项目，在所从事领域开展原创性、关键性技术研究，指导本学科（领域）科研团队和人才队伍建设，努力取得重大标志性成果，成果转化率达95%以上，受助人员满意度达90%以上。
8.疾控机构医疗服务与保障能力提升经费，绩效目标：开展职业病防治，最大限度地保护放射人员、患者和公众的健康权益。推进健康素养促进、卫生应急等方面工作。
9.卫生能力提升经费，绩效目标：提升新冠疫情防控能力，积极应对全省大规模疫情防控。
10.2023年卫生健康事业发展省对下专项结算经费，绩效目标：积极培养卫生健康人才，提升疾控机构医疗服务和保障能力，提升布病防治能力。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
点击登录查看2025年机关运行经费安排0元，与上年持平，无变化，主要原因是：点击登录查看属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至****，点击登录查看资产总额31,693,211.24元，其中，流动资产1,586,518.32元，固定资产29,414,475.3元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产692,217.62元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少5,166,344.28元，其中固定资产减少621,565.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值248,572元；报废报损资产193项，账面原值1,504,486.15元，实现资产处置收入1,206元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至****的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
附件：2025年部门预算公开表
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